成本管理花千树二阶段启动会课件.pptxVIP

五、成本管理5.1启动会与投委会指标对比5.2项目启动版目标成本5.3目标成本测算依据5.4本项目指标与集团限额对比5.5项目启动版合约规划5.6项目成本管控风险及措施

五、成本——5.1项目投委会与启动会指标对比5.1.1启动会与投委会对比规划条件变化投委会建筑面积（m2）启动会建筑面积（m2）差值建筑业态启动会-投委会地上地下合计地上地下合计洋房高层71272734087127273408401697994623426615671486949066156314957497-1782-7252-8674-497车库4016931495销售商铺人防车库配套面积合计7994749756005600301717233017-2583-1542-2233044884488122329461571624576920293113721843383180601集团运营部—集团启动会资料编制模板2

五、成本——5.1项目投委会与启动会指标对比项目投委会与启动会成本数据对比可租售面积单方（元/平方米）投委会成本总额（万元）序号项目名称土地费差异分析投委会启动版启动版1-11-21-31893315096951864土地价格降低降低开发前期费配套设施费111753763844657948429751918531415358降低启动版增加:1.供电增40元/平米：（电缆20，供电配套20）；2.热力配套费增加50元/平3区内道路原测算在环境景观，启动版在基础设施15元/平米；4.弱电15；中水4；1-4基础设施5建安工程费577721996348415202932996280127722920建安成本整体降低洋房因产品结构影响赠送率为18%，造成成本较高1-5-1洋房1-5-21-5-31-5-41-6高层车库销售商铺环境工程费21215138182776159611020919522890344034728523433241260468估费用不足，增加基坑监测12、桩基检测费89，监理费用增加601-71工程相关费开发成本1043105855611012278792254395035总开发成本降低集团运营部—集团启动会资料编制模板3

五、成本——5.2项目启动版目标成本5.2.1分业态项目单方开发成本单位：元/㎡实际建筑面积单方开发成本4944可售面积业态档次赠送率单方开发成本花园洋房BC18%3%5834高库销售商铺4025474440254744注：开发成本包括：土地费、前期工程费、配套设施费、基础设施费、建安装修工程费、环境景观工程费、工程相关费和工程后续整改成本。请插入对象：《项目启动版目标成本》集团运营部—集团启动会资料编制模板4

五、成本——5.2项目启动版目标成本5.2.2分业态单体建安工程费单方成本单位：元/㎡实际建筑面积单方建安成本可售面积单方建安成本业态标准层高花园洋房3.02.924832920高车库/机械车库销售商铺…3.45/4.63.9~4.82992436726042604注：层高标注方式：标准层（高层、洋房）、代表楼层（别墅）车库成本分摊：遵循谁受益谁分摊原则，赠送车库成本应分摊到相应业态中集团运营部—集团启动会资料编制模板5

五、成本——5.2项目启动版目标成本5.2.3成本占比分析合价可租售单方（元/平米）864香醍北项目成本成本占比17%差异分析（万元）可售单方土地1.配套费增加120；2.劳保统筹20；3场地挡墙40；前期工程费84469%484297302123廉租房和人防异地建设费182配套设施费51916%集中供暖增加85，供电增加30基础设施费建安工程费853110%56%4883124841527722622基础费用127；机械车位36环境景观工程费工程相关费1185105801%1%0%工程后续整改成本合计008875350354383集团运营部—集团启动会资料编制模板6

五、成本——5.3目标成本测算依据5.3.1成本测算依据——含量实际建筑面积大堂面积混凝土含量钢筋含量模板含量（m2）（m2）（m3/m2）（kg/m2）（m2/m2）业态项目名称窗地比墙地比0.210.5限额指标0.01695（3.543花园洋房测算值819540.008））0.450603.60.160.78限额指标0.070.40.43.63.60.17高层（0.068）测算值560.17