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内部审核检查表
编号：JL-9.2-03
受审核部门：技术部审核日期：2021.2.4审核员：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001,GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
GB/T19001GB/T45001条款GB/T50430-2017条款检查内容与方法检查结果记录
条款GB/T24001
条款
5.3组织的5.3组织5.3组织岗位、4.3领导作用与管理职查看部门职责是否有重叠或真空？权限技术部主要负责公司业务合同管理，进行合同评价、组织
岗位、职责的岗位、职责和权限责是否明确？理解是否清晰？合同交底及顾客满意度调查，对相关方施加环境及健康安
和权限职责和权是否分派职责和权限，以包括确保体系全影响等。
限符合标准要求？确保各过程获得预期效部门员工通过培训和自学能够很好的理解和落实体系要
果？向最高管理者报告管理体系的绩效求，顺利完成计划目标。通过例会、内部沟通软件等将问
和改进机会？在组织推动以顾客为关注题向部门负责人及管理层人员进行汇报，并保持相关文件
焦点？在策划和实施管理体系变更时保信息。在编制体系文件时对各种输入进行了策划、识别、
持完整性？评审和确认等活动确保了体系的有效性和完整性。
6.2组织目6.2环境6.2职业健康目3.2质量方针和质量目是否建立质量、环境、职业健康安全管执行《目标、指标和管理方案控制程序》管理要求。米购
标及其实目标及其标及其实现的标理目标，目标是否围绕职责、是否围绕部根据公司的方针目标确立了本部门的质量、环境、职业
现的策划实现的策策划部门确定的重要环境因素、合规义务并健康安全目标。公司办公室按季度对各部门环境、职业健
划考虑风险和机遇？目标值、目标项适当康安全目标实施方案进行检查，查看《目标完成情况检查
时是否提供？目标是否选择适当的参数表》，目前本部门完成情况良好，过去四季度已按要求完
来量化评价？如何沟通？通过哪些方成。
法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
6.1.1应对6.1应对6.1应对风险和3.3.3应对风险和机遇Q：企业是否有明确可能所需要应对的管理层在策划管理体系时，考虑到本企业的现状，如确定
风险和机风险和机机遇的措施风险和机遇？为确定需要应对的风险和了如市场人员销售能力不足;与客户沟通能力问题不足；
遇的措施遇的措施机遇：甲方公司未及时回款；盖章合同未及时收回；公司售后
1、公司在策划质量管理体系时，是否考服务处理不好，服务人员素质不高，顾客埋怨投诉较多，
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