小区物业质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划 .pdf

小区物业质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划

一、审核目的：

1、验证公司的质量/环境/职业健康安全管理及结果是否符合

已建立的体系要求，确保体系的符合性、充分性、

有效性。

2、发现问题督促纠正、落实预防措施，保证公司管理体

系得到持续有效的维护和改进。

3、价接受第三方认证的可行性。

4、对受审核部门的制度文件进行检查，保证制度文件的

符合性、适宜性和有效性。

5、锻炼内审员

二、审核依据：

1、质量管理体系标准ISO9001:2008/环境管理体系标准

IS014001:2004,/职业健康安全管理体系标准OHSAS

18001:2007；

2、质量/环境/职业健康安全管理体系文件（包括手册、程

序文件、作业指导书和记录）；

3、国家、行业相关法律法规。

三、审核范围：

1、涉及部门：管理层、行政人事部、品质部、财务部、鸿

隆世纪广场物业服务中心（楼宇部、工程部、客服部）

2、涉及公司业务：房地产物业管理、房地产中介咨询代

理、物业租赁

3、本次审核包括标准条款如下：

♦1809001:2008除8.2.2内审及5.6管理审的

全部条款；

♦2004除4.5.5内审及4.6管理审的

全部条款；

♦OHSAS18001:2007除4.5.5内审及4.6管理

审的全部条款。

四、审核组：

组长：邱岚

组员：李秋琴袁于祥康联党王海何洁刘光宣

五、首次会议、末次会议参加人员：

审核组成员、公司负责人、管理者代表、各部门负责人

六、审核时间及审核日程安排：2012年9月13日至2012

年9月14日

0审核审核

审核要求审核员

期时间部门

9-9:00-首次管理层、部门经理、内审员出席

139:30会议

QMS：4.1总要求、5.1管理

9-9:30-管理李秋琴、

承诺、5.2以顾客为关注焦

1310:00层袁于祥

点、5.3质量方针、5.4策划、

5.5职责、权限和沟通、8.5.1

持续改进

EMS:4.1总要求、4.2方针、

4.4.1资源、作用、职责和权

限

OHS:4.1总要求、4.2方针、

4.4.1资源、作用、职责和权

限

QMS：4.2文件要求、5.4.1

质