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配件部SAP系统流程演示图
SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N)
3)打印出库单(ZPJCK)
4)修改销售订单(VA02)
5)查看单个销售订单(VA03)
6)查看批量订单(VA05ZVA03)
7)修改向外交货过账单(VL02N)
8)取消发货(未开发票)(VL09)
9)取消发货(已开发票)(VA01)
三、移库转储
1)调入方:创建移库转储(ME21N)
2)调出方:移库转储单打印(ZZCD)
3)调出方:移库转储单发货(MIGO)
4)调入方:移库转储单收货操作(MIGO)
5)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)
6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)
7)修改和参看转储单信息(ME22N/ME23N)
8)转储清单项目明细查询(ZMM015)
四、免费赠送配件(VA01)
五、配件成本中心领用(MB1A)
六、三包垫付件管理(ME21N)
七、客户信息查询(ZXD03)
八、物料清单查询(ZMMSEARCHMM60)
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询(ZMB52)
一、配件部及分公司SAP系统登陆操作:
登陆操作
说明
首先VPN登陆→开始→所有程序→SSLVPN客户登陆端→启动客户端
输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码
VPN登陆成功→桌面→启动SAP客户登陆端
一、选择登陆
二、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码
测试用户名:A34855
密码:123qwe
二、配件销售:
1)创建销售订单:(配件总部/各分公司)
事务码
VA01
说明
创建销售订单
输入事务码:VA01回车
输入
订单类型:ZAOR
销售组织:6101
分销渠道:20
产品组:80
回车进入下一界面
输入客户代码
1、收现款一次性客户:使用客户代码(199999)
大客户,整机客户或欠款客户:输入客户代码(例如
2、交货工厂:6100
3、付款条件:0001立即付款
4、订单原因:A05已有最终客户,5、填写采购编号6、点击“进入抬头信息维护界面
客户代码可以通过ZXD03查询获得。
1、如果系统没有客户信息,将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。
2、关于采购订单编号的填写:为方便以后对账单据查找,现要求:如是服务销售(FW+派工单编号FW0000838)\如是配件销售(PJ+月+日+01PJ012204)
2、点击进入抬头信息维护界面
合作伙伴页面:
双击客户编号,然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。
格式:
1、“其他国内客户//某某某”
2、邮政编码/城市:客户所在地址
3、地区:150
然后点击
返回
装运页面:
输入收货点:客户收货点
装运类型:自提或代送
特殊处理标记:汽运或快递等
项目明细:输入物料号、数量、发货工厂、库存地。回车。
在物料编号内填写相关销售责任人,以便于提成
回车后点击“”检查项目价格。
项目数据:
条件页面:
例如单件给客户少5元,填写-5;单件加五元填写5,回车
总价折扣与单价相同
例如按95折销售填写-5
通过点击“”跳转到下一条项目,核对完所有项目价格后返回。
通过点击菜单
:“编辑”-“不完整日志”检查订单是否还有遗漏。如果完整,点击保存
记录销售订单编号,后续创建发货单时使用。
2)、将销售订单转换成外向交货单
事务码
VL01N
说明
创建外向交货单
1、输入装运点:6100(装运点)
2、输入销售订单号
回车
选择拣配界面
2、查看商店(即出库库位)确认交货数量
分公司网点,需要检查这个代码是否与本公司一致。
如果数量和库位没有错误
3、可以点击“过账发货”
注意:只有点击过账发货后,系统库存才会减少,如果只点击“保存”,可以先保存生成交货单,但并不实际过账,需要过账时,通过VL02N修改界面点击“过账发货”
3)、打印出库单
事物码
ZPJCK
说明
创建打印出库单
选择需要打印的单据、打印出库单
纸质单据打出以后:把采购订单编号手工填写到运单左上角,FW0000737
且和派工单粘贴到一起
4)修改销售订单
事物码
VA02
说明
如果订单有错误,通过事务代码VA02修改
输入事务码:VA02
输入销售订单号,回车
\
进入修改界面,选择需修改的内容,修改后保存即可
5)查看销售订单
事物码
VA03
说明
查看单个销售订单情况
输入事务码:VA03
输入销售订单号,回车
即可查看详细信息
点击“图标可以查看到销售订单流程执行的步骤。
6)批量查看销售订单
事物码
VA05
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