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IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结
内审总结报告（IATF16949-2016）
按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门
不符合情况如附表：
附表一：各部门内部审核不符合率统计
产品开发部
市场部采购部生产部质量部管理部总计
门
审核项总
842532319617285
计
符合项总
731824128811226
计
不符合项
1178198659
总计
不符合率13.09%28%25%61.29%8.33%35.29%20.70%
通过以上审核问题点发现，重度不符合项13项，轻度不符项38项，改进项8项，不符合项涉及
到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告
7日内完成，提交到质量部。
注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。
附表二：不符合项内容统计
审核人受审核部审核项总不符合项总
不符合内容
员门计计
查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品
数量字迹不清晰
查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底
查FC检测仪无校准证书
质量部96项8项查KIPPEC日点检表填写不完善
查F016产品无再捡记录
查进货检查成绩书未进行批准签署
查顾客反馈清单记录不完善
查5D对策单与程序文件质量记录编号不符
审核人受审核部审核项总不符合项
不符合内容
员门计总计
产品开发84项(HB查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技
11项
部门YD135-2术文件要求没有组织内部评审
PZ产品第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签
第一阶署
段、第二查《产品先期质量策划小组职责、权限》
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