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2020年新版三体系内审检查表(全条款)

1.引言

1.1背景介绍

随着全球经济的发展，企业面临的环境日益复杂多变，为了提高企业的管理水平和市场竞争力，越来越多的企业开始引入国际标准的管理体系。ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系作为三大管理体系，已成为企业提升内部管理、满足客户需求、保障员工健康安全的基石。2020年，ISO对这三个管理体系进行了修订，形成了新版的三体系标准。为了帮助企业更好地理解和应用新版标准，本文将详细介绍2020年新版三体系内审检查表的相关内容。

1.2三体系内审的目的和意义

三体系内审是指企业按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准的要求，对质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行自我审核的过程。其目的是确保管理体系的有效运行，发现潜在的不符合项，以便及时采取措施进行改进。三体系内审的意义主要体现在以下几个方面：

提高企业管理水平：内审可以帮助企业发现管理体系中存在的问题，促使企业不断完善和优化管理体系，提高整体管理水平。

满足客户需求：通过内审，企业可以确保其产品和服务质量稳定，满足客户的需求和期望。

保障员工健康安全：内审有助于企业发现潜在的安全隐患，预防事故的发生，保障员工的健康和安全。

降低法律风险：内审可以帮助企业了解法律法规的要求，确保企业合规经营，降低法律风险。

1.3本文结构及阅读指南

本文分为七个章节，从引言、三体系内审检查表概述、质量管理体系内审检查表、环境管理体系内审检查表、职业健康安全管理体系内审检查表、内审检查表的执行与改进以及结论等方面，全面解读2020年新版三体系内审检查表。读者可以根据自身需求和兴趣选择阅读相应章节。在阅读过程中，建议读者结合实际工作，对照检查表条款进行理解和应用。

2.三体系内审检查表概述

2.1检查表的定义与作用

三体系内审检查表是在进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的内部审核时使用的工具。它是一份详细的清单，列出了在审核过程中需要检查的各项标准和要求。检查表的主要作用有以下几点：

确保审核过程的全面性和系统性，防止遗漏重要的审核内容；

提高审核效率，使审核人员能够有针对性地开展审核工作；

作为审核证据的记录表格，便于整理和分析审核发现；

有助于保持审核的一致性和公正性，确保每次审核都能按照相同的标准进行；

有助于企业持续改进，通过检查表找出管理体系中的不足，并提出相应的改进措施。

2.22020年新版三体系内审检查表的特点

2020年新版三体系内审检查表相较于旧版，有以下显著特点：

结构更加清晰：新版检查表按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准的要求，对各项条款进行了重新梳理和分类，使得审核人员能够更容易理解和操作；

内容更全面：新版检查表在保留原有核心要求的基础上，增加了对最新标准要求的覆盖，确保企业能够按照最新的管理体系标准进行内部审核；

更注重实际应用：新版检查表在条款描述上更加简洁明了，减少了理论性内容，更注重实际操作和实施，方便企业将内审工作落到实处；

强调持续改进：新版检查表在条款设置上强调了持续改进的重要性，引导企业在内审过程中不断优化管理体系，提升管理水平；

适应性强：新版检查表适用于各种类型和规模的企业，企业可以根据自身实际情况对检查表进行调整和优化，使其更符合实际需求。

3.质量管理体系内审检查表

3.1质量管理体系要求

3.1.1组织环境与职责

质量管理体系要求组织建立和实施相应的政策、目标以及过程，以指导和管理组织的运作。这包括对组织环境的理解，内部和外部问题分析，以及相关方的需求和期望。职责部分明确了各级管理层的职责和权限，确保质量管理体系的有效实施。

组织环境要求涵盖：-理解组织及其环境-理解相关方的需求和期望-确定质量管理体系的范围-质量管理体系和组织的经营过程

职责要求包括：-确定组织结构、职责和权限-确保员工具备必要的能力和意识-管理层责任以推动质量文化的形成

3.1.2资源管理

资源管理是质量管理体系的重要组成部分，它确保组织提供所需的资源，包括人员、基础设施、环境以及监视和测量设备。

资源管理要求包括：-人员资源：确定、提供和保持所需的人员能力-物质资源：提供必要的设施、设备、工作环境等-监测资源：确保适当的监视和测量设备，以验证产品和服务符合要求-资源保障：包括实现质量管理体系和产品服务质量所需的策划、采购、服务等

3.1.3产品实现

从顾客需求到产品交付的整个过程中，产品实现要求组织：-确定产品和服务的要求-设计和开发适用于产品和服务-采购过程控制，确保外部提供的过程、产品和服务的控制-生产