IATF16949-APQP质量体系过程活动记录核查、推进工作计划表-培训内容.docxVIP

发文名称

质量体系过程活动记录核查/推进工作计划表

主导担当

批准状态

已经批准

过程担当

发文日期

序

文件夹名称

需要制作的记录

认证

关注度

担当

部门/人

填写说明

档案

类型

计划完

成时间

1

汽车项目

1-1汽车件确认

100%

研发部

确定为BD-2405S6MLF，使用原APQP的项目记录

1-2对原项目APQP记录的使用，【产品生产由深圳转移到广西公司，在生产和检验资源配置上参照深圳公司】

100%

研发部

广西公司

将使用深圳公司的该产品整套APQP，列印整套保存在广西公司，任何内容与日期均不改动，而后由广西公司对开发过程的重要信息进行识别与培训，安排试生产，而后以广西公司向客户重新提交生产件PPAP确认，得到客户确认后即开始量产

此试产时间计划确定在2022年3月内完成，2022年4月5日前完成PPAP提交，约4月尾客户确认PPAP无问题签回到广西公司

3）2022年5月份，客户开始下达生产订单开始量产

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1-3对原APAP重要记录的识别、评审、更新、培训和使用

100%

研发部

广西公司

以下所有记录的重新识别与评审、更新、培训可以计划在5天内完成，且在2022年3月中上旬内，参与的修订、评审人员为深圳研发机构人员和广西工程人员，核准为广西工厂许协理

第一阶段：

--表10：項目小組（CFT）成員名單，填写香港、深圳民现广西公司的实际人员，香港与深圳方面填写3-5人内即可，包括业务、设计与采购人员，广西公司与产品实现直接过程的单位负责人均纳入，填写时要区分香港、深圳与广西，体现支持场所---仅取用原记录表单

--表11：工作計劃成員規劃表，仅规划产品转移到广西相关的事项，不对整个项目进行规划---对本培训资料内的所有表单纳入即可

--表18：产品安全特性清单--不用做任何修改，更新日期，体现香港、深圳、广西公司组建的项目组成员均要签名

第二阶段：

--表1：设计DFMEA--可以不做任何修改，更新日期，体现香港、深圳、广西公司组建的项目组成员均要签名

--表3：樣品材料明細表--评价结果为满足，在广西公司的ERP系统内进行较对物料是否正确，可以依实际情况进行修改

--表4：测试规格书--可以直接使用，不可以删除项目，可以根据识别适当增加

--表5：流程图--可以直接使用，也可以进行优化，总体依广西工厂的实际为准

--表6：設備治具（量檢具）清單--评价结果为满足，依广西工厂的实际为准

--表7：特殊特性清单--建议更改表单名称为《产品关键特殊特性确认清单》，因为已经量产两年时间，广西工厂应对已经识别的产品特性：①法律法规要求、②材质、③尺寸、④装配、⑤外观、⑥功能、⑦性能、⑧可维修性、⑨可使用性等特性共计九项进行排除，对制造过程特性如：①时间、②速度、③温度、④压力、⑤行程、⑥气压、⑦电流、⑧电压、⑨溶液配比等进行确认---目前深圳文件仅4项是肯定不全的

--产品相关的检验标准书（企业依实际情况执行）

需要纸质记录

1-3对原APAP重要记录的识别、评审、更新、培训和使用

100%

研发部

广西公司

第三阶段：

--表3：过程PFMEA--可以不做修订，直接使用，体现香港、深圳、广西公司组建的项目组成员均要签名

--表7：控制计划/QC工程图---进行较对现场的SPO/SIP要与表7进行核实，表7内有的特性在控制计划内必须要体现，要保持一致性。控制计划包括了三个方面的内容，产品特性的监测、工装的记录（工装名称、型号、内部设备编号以便快速准确找到）、过程特性参数的记录（现场设置参数快速准确，同时是现场SOP/SIP的指导性文件，老师在认证时是一定会取控制计划到现场对SOP/SIP的）

--表8：测量系统分析计划表--依企业原有格式，直接使用，体现香港、深圳、广西公司组建的项目组成员均要签名

--表9：過程能力分析計劃---需要更新，未体现SPC的分析，参阅李R的表单，在企业原表单的【后面备注项改为SPC统计，指定那些项需要进行SPC内CPK/PPK分析】

--表10：CMK过程能力分析计划--依企业原有格式，直接使用，体现香港、深圳、广西公司组建的项目组成员均要签名

第四阶段：

--所有表单均适用，需要在广西工厂重新试生产，

--试生产时涉及的生产报表、检验记录、试验记录、CMK、MSA、SPC分析记录均要建立

--补充一份记录：产品质量策划总结和认定报告，而后向顾客提交PPAP申请

--此PPAP需得到客户的书面签名到广西公司，证明广西公司是具备生产能力

第五阶段：

此PPAP提交一次性通过，不需要建立第五阶段记录

需要纸质记录

时间推算

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客户首份订单时间：2022/5/6

试生产样件的顾客批准时间：2022/4/29

试生产样件的提交时间：2022/4/1