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公司年度计划

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目录

第一部分前言

第二部分投资发展目标

第三部分项目开发营运目标

第四部分综合物业发展目标

第五部分财务营运及资本社会化目标

第六部分客户关系目标

第七部分人才团队目标

第八部分产品开发提升目标

第一部分前言

一、2007年度计划：

销售目标：完成新开盘面积万平方米，销售入库额亿元；完成销售面积万平方米，签约额亿元，回款额亿元；

工程目标：实现年度开工面积万平方米（幼儿园），竣工面积万平方米，年末在建面积万平方米。

交付目标：全年内部交付面积万平方米，总销售结库面积万平方米，外部交付面积万平方米，实现交付率98%。

提升目标：以高层住宅为试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品房积累经验。

拓展目标：完成一个新拓展项目，储备销售收入约亿元，原则上07年上半年获取土地，年内完成总体策划和分期策划。在此基础上完成新投资项目规划方案及初步设计（万平方米），完成示范及卖场施工图设计（万平方米）。

处置目标：完成中心及会所后续清理工作，实现处置款回笼合计约亿元（中心万元、会所亿元，中心土地出让金补缴及配套费交纳按实际发生支付），原则上一季度完成。

财务目标：实现全年房产结算收入亿元，缴纳税费亿元，实现净利润亿元，各类融资年末余额亿元。

管理目标：按总节点计划及集团07年度计划工作会议要求，完成策划阶段成果的补报，合并清理补充项目总体、分期运营实施计划及资金预算，原则上一季度完成。

人才团队目标：全体员工的满意度达到80％及以上，开展计划实施，引进相关人员4-7名。

客户满意度目标：交付9个月内投诉控制%及以下、销售投诉控制%及以下，客户满意率达到%及以上。

二、2007年度政策、市场判断结论：

住房供求：06年新开盘未售出住宅万平方米，加上07年新开盘住宅预计万平方米，则07年可销住宅面积万平方米，07年住宅需求量约万平方米，市场呈现供略大于求的局面，高档高价住宅和注重性价比的经济型住宅将仍然受到市场追捧，而07年经济适用房和中小户型推盘量增加将对中小户型住宅销售产生一定压力。

房价走势：06年住房价格总体上涨约%，07年整体房价受土地价格和材料价格上涨，以及高档住宅06年销售业绩良好等因素的影响，整体房价将保持上涨态势，涨幅预计会略高于06年水平，同时部分热点区域（如板块）以及受到市场追捧楼盘的价格上涨空间将进一步增大。

土地市场：06年岁末地块以亿元（楼面地价元/平方米）成交，意味着开发商获取土地竞争进一步加剧，07年土地供应量将继续受到严格控制，土地管理更加严格，前三年已出让的住宅用地（约万平方米）在07年至少开发约1/2。

政策方面：07年宏观调控的主旋律为“调整结构，稳定房价”，“国六条”“十五条”等房产新政将在07年进一步加以贯彻和落实，同时也不排除出台因地制宜的地方性政策的可能，另一方面，政府继续执行紧缩银根的政策短期内不会变化，房地产企业资金压力增大。

第二部分投资发展目标

一、城市地图

完成《城市地图》（住宅版），每季度更新一次。按照《城市地图》确定的年度投资板块及地块，完成5个项目投资立项建议书，完成4个项目可行性研究报告。

二、项目投资方向及土地款支付

拓展方向：1、城市中心区（重点关注项目）；2、具有独特景观优势项目（重点关注区域）；3、配套较为成熟的其它居住区域。

客户类别：重点发展项目，有条件发展项目。

产品类型：以开发排屋、高层住宅为主，视项目实际情况确定其它产品类型。

项目规模：土地面积约万平方米、总建筑面积约万平方米、地上面积约万平方米。

销售价格：单价约元/平方米、总销售收入约亿元。

土地款预估：总土地款约亿元，其中首付款约%（二季度），余款%半年内付清（三季度）。

第三部分项目开发运营目标

一、总体策划（完成项目总体运营计划及资金预算）

面积单位：万平方米金额单位：万元（下同）

项目

股权

储备类型

土地证

土地

地上面积/总建筑面积

已结算

储备

总收入

总体策划

完成

季度

本阶段

费用

拟投