医药化工行业安全生产风险分级管控实施指南.docVIP

ICS?FORMTEXT点击此处添加ICS号

FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号

FORMTEXT?????

DBFORMTEXT37

FORMTEXT山东省地方标准

DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXX

FORMTEXT?????

医药化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

FORMDROPDOWN

FORMTEXT?????

FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布

FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施

FORMTEXT山东省质量技术监督局???发布

DB37/XXXXX—XXXX

PAGEI

企业安全生产风险分级管控体系实施指南

范围

本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内医药化工行业企业风险分级管控体系的建设。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则

术语和定义

DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

（如有，请增加本行业的术语与定义）

基本要求

成立组织机构

成立公司级领导小组和工作小组，主要负责人作为领导小组组长，各生产相关专业部门领导作为领导小组成员；公司选派工艺、设备、安全、计量等公司专业骨干员工作为工作小组成员，根据公司专业管理情况，必要时可以外聘相关专业的专家参与公司风险分级管控工作。

根据公司的规模适当建立车间级和班组级组织，重在全员参与，让各级员工充分参与到风险分析、评价和管控工作中来。

实施全员培训

企业应分层级对员工进行风险分析、评价方法的培训，使各级人员掌握相应的方法，能够熟练的运用方法来分析评价本单位风险。方法的培训要结合实际，可采用实践练习的方式，以提高培训效果。培训对象主要包含生产系统管理人员（工艺、设备、安全、计量等专业管理人员），班组长和生产系统骨干。这些员工是需要具体参与到风险分析、评价工作中来，掌握方法，并能够带领和引导全体员工参与到风险分析、评价工作中来。每个分析评价组设立组长，企业应重视对风险分析、评价小组组长的培养，小组组长的能力直接关系到该单位风险分析、评价的效果。

企业应组织对分析、评价出的结果及相应管控措施分层级进行全员培训，从公司高层到基层员工都需要根据围绕自身的岗位职责掌握和了解相应的风险点信息。

公司高层需要掌握公司级管控风险点所在，掌握自身挂靠风险点的重点管控措施，了解公司级管控风险点的管控要求。

管理部室专业管理人员要掌握公司级管控风险点所在，掌握本专业需要具体执行和监督执行的管控措施，了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施。

车间管理人员要掌握本车间区域内的公司级和车间级管控风险点信息（包括风险点包含的范围、等级、存在的危险有害因素及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息。

班组长需要掌握所负责班组的风险点信息，了解车间级风险点管控信息。

岗位员工需要掌握本岗位的风险点信息，了解本班组的风险点信息。

相关培训过程做好记录，对培训效果进行验证。

编写体系文件

企业要建立《风险管控制度》，制度中明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求等。编制作业指导书，并形成风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。

工作程序和内容

风险点确定

风险点划分原则

医药化工以间歇生产为主，风险点划分的目的是便于企业实施分级管控，所以企业应根据生产特点、组织机构等情况将生产活动、区域划分为若干个风险点。一个风险点由一个或多个活动，一台或多台设备组成。针对医药化工间歇生产的特点，风险点通常既包含人的活动也包含设备设施。

对于相对连续化的生产工序，或一个岗位的人员在一个区域或场所内从事多项作业活动和操作，可根据设施、部分、场所或区域进行划分。例如：蒸馏回收设施、MVR设施、蒸馏岗位、包装区域、装卸站台等。（具体范例可见附录A