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审核检查表
审核员：被审核部门：采购审核日期：2018.6.20
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否
是否已确定过程的所有人？X做什么？X
是否已对过程加以定义？X谁做？X
过程是否已文件化？X用哪些指标衡量？X
是否已对过程的接口加以定义？X在哪里做？X
过程是否监控？X
记录是否保存？X
1）与顾客相关
6)IATF16949:2016
的主要过程2）输入3）输出4）绩效指标5）相关质量文件7)审核记录8）结果
相关的条款
和支持性程
建立了供方评价准则，有供方评定记录
和合格供方名单，制定了《采购物资分
经批准的合格供方名8.48.4.1类规定》。审核时发现未能提供供应商
供方管理需求：1.生产计划单；满足生产需要的物供方交货及时；；“华达汽车科技股份有限公司”的业绩评不符合
S5采购过程控与库存情况；2.APQP策划结资采购计划；符合法率《采购与供方管理程8.4.1.1；价证据。
制果；3.顾客相关需求；4.采购规、采购规范要求的合进货产品合格序》8.4.1.2；每月根据生产计划和库存情况制定原材
5.
需求；零星采购需求。格物资；供方业绩评率8.4.1.3；8.4.2料采购计划，实施采购。符合
定；采购产品验证。
供方交货及时率100%，进货产品合格
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