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柳州市龙杰汽车配件有限责任公司质量体系文件
文件编号
JS3019
工艺纪律检查制度
版次
A/0
页数
第PAGE2页共NUMPAGES3页
工艺纪律检查制度
1．目的
为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。
2．适用范围
本制度适用于本公司及各供应商对工艺纪律执行情况的检查。
3．职责
3.1工艺部门负责组织工艺制定和修订，负责组织工艺纪律检查工作，对工艺不断持续改进。
3.2技术部负责参与工艺的制定和修订完善，参与工艺纪律检查。
3.3生产部负责工艺文件的实施，参与和配合工艺纪律检查，负责工艺无法执行时的反馈及申请更改工艺。
3.4质量部负责监督检查工艺文件的有效实施，负责参与工艺纪律检查。
4．工艺纪律
4.1工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程正常执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规之一。
4.2生产车间各班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
4.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由工艺部门组织技术部、质量部、生产部共同进行修订或补充，正式颁布后实行；
4.4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产部写出书面申请，说明原因,经工艺部门、技术部门认可后方可改动，但变动前须经过充分的验证，确保符合工艺要求，并取得质量部的认可；
4.5新员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验的员工指导下上岗操作生产，原则上新员工培训未满一周，不允许独立上岗；
4.6对不按工艺流程、作业指导书、设备操作规范，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究相应责任人的责任。
5．工艺纪律的检查
5.1工艺纪律平时由分层审核进行检查，生产部根据分层审核反馈的问题，自觉改进，不进行考核。
5.2日常工艺纪律检查由质量部巡检员在巡检过程中进行检查，检查发现的问题，要去生产班组立即整改，不进行考核。
5.3由工艺部门按冲压件、旋压皮带轮、橡胶件分别组织质量部、技术部、生产部每月进行不定期工艺纪律检查并填写检查记录《工艺纪律检查表》，详见附件，对检查发现的不符合项，责任部门进行分析整改，同时，想不符合项情况提交行政部，由行政部进行考核。
5.4如遇特殊情况时工艺部门应组织有关部门增加检查频次，如:
（1）质量严重不稳定；
（2）客户抱怨频繁；
（3）生产秩序混乱；
（4）工艺发生重大变更；
（5）生产线的新员工超过额定人员的20%；
（6）新产品PPAP初期；
6．工艺违纪的考核
6.1强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一.对违反工艺纪律的人与事进行考核，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行重要性的认识，同时找出改进之处，使产品质量持续提高，让客户满意。
6.2工艺部门组织质量部、技术部、生产部每月进行不定期工艺纪律检查时发现不合格项，将给予现场警告，对影响产品质量、造成经济损失的问题，对责任人进行50-100元的考核；并要求责任部门对不合格项限期整改、培训；
6.3对未完成规定时间内的整改项，或重复发生类似违纪项，除对责任人处以50-100元的考核外，连带其主管领导考核50-100元；
6.4因违反工艺违纪律造成质量事故的，按《质量奖惩管理办法》相关条款处理。
7．工艺纪律检查工作的改进
工艺纪律检查是现行工艺控制的重要方法，工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺提升专题项目进行解决。认真执行工艺纪律检查制度，建立完整的工艺运行机制，通过严格的检查制度，总结和积累经验，提升工艺管理水平。
8.相关文件
序号
文件名称
编号
责任部门
备注
1
质量奖惩管理办法
ZL3002
质量部
/
9.相关表单
序号
表单名称
编号
收集、整理部门
保存期限
1
工艺纪律检查表
JS3019-01
工艺
三年
2
工艺违纪考核单
JS3019-02
工艺
三年
工艺纪律检查表
检查日期：年月日检查人：
序号
检查
项目
检查内容
结果
操作人员
1
文件和资料
工艺文件是否齐全、看得清，是否被执行？
工艺文件是否正确及符合现场加工？
作业流程是否清楚？
生产记录单是否记录规范，正确？
2
设备和工装
设备是否按规定进行定期点检和维护，是否正确填写记录？
是否按要求更换刀具并做好相关记录？
3
生产
是
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