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IATF16949MP内部审核检查表+填写记录

M01.质量体系策划

M02.经营计划管理

M03.内部审核过程

M04.管理评审过程）

M05.数据分析和持续改进

XXXXX有限公司

内部审核检查表

过程名称：M1质量体系策划

审核员：陪同人员：日期：

输入：

组织内外部环境分析

相关方的需求和期望

公司的产品和服务

输出

质量管理体系范围

质量方针和目标

其他的质量管理体系文件

管理责任者：总经理

量測指标：审核及时率

序号

項目

对应的

标准条款

审核结果

审核描述

备注

合格

不符合

1

是否制订了公司的质量方针,并由公司高层签署发布?

√

经查看《质量手册》，已制定了质量方针，并由总经理签署发布

2

是否制订了公司的质量目标,并由公司高层签署发布?

√

经查看《质量手册》，已制定了质量目标，并由总经理签署发布

3

公司的质量方针与质量目标是否进行内部的充分沟通并理解？

√

现场查看邮件，有行政部发出关于通知各部门主管参加质量目标检讨的会议邀请及每个月各部门有对达成状况进行分析检讨，已查看KPI明细表

4

公司的质量目标制定是否是可以达到的？并在内部进行分解?

√

现场查看2019年2月份生产部月报表，制程不良率目标≤2%，有分制一、制二、制三部

5

公司的质量目标制定是否是可以测量的？并明确规定其衡量方式及目标责任部门?

√

经查看《质量手册》中的质量目标：制程不良率目标≤2%，计算公式：不良总数/生产总数*100%，责任部门，为制造部

6

公司的质量目标是否进行了定期的统计与分析？是否制定了相应的趁势图?

√

现场查看2019年度质量目标明细，每月有统计分析并提交至品质部，如订单课、工程部等，

查看仓储课2019年2月份的质量目标，有对盘点准确率进行走势图表分析

7

公司的质量目标没有达到时,在相应的时机是否采取纠正措施？是否明确预防措施的时机?并进行了相应的措施效果的验证?

√

现场查看2019年2月份资材PMC的KPI工单结案率，目标≧90%，实际78%，未达成，有提交《品质目标未达成改善书》编号201902009

8

公司的质量方针与质量目标是否在管理评审中进行定期的评审？不适宜时是否进行修订?

√

经查看《2018年的管理评审》的输入项第4点，并已修订目标，详见2019年质量目标

9

是否制订了公司组织结构图？各部门职责权限是否明确拟定并理解?

√

经查看有公司的组织架构图，并制定了各岗位说明

10

是否任命了公司的管理代表？职责是否明确规定?

√

经查看《质量手册》，有任命“童彩君”为管理者代表，并明确了职责

11

是否任命了公司的客户代表？职责是否明确规定?

√

经查看《质量手册》，有任命“林俊峰”为客户代表，并明确了职责

12

是否规定品质人员的质量职责与权限？品质异常是否明确规定了通报与处理机制?

√

查看《不合格品管程序》，条款4.0中有品质人员的职责和权限，另外，8.0的流程图中规定了通报机制

13

是否明确规定品质人员在品质异常时有权停止生产？

√

经查看《质量手册》中的5.3.1.5有规定品质主管及品质部经理为纠正质量问题有权停止生产

14

内部环境有哪些？外部环境有哪些？

√

查公司有制订《环境分析管理程序》，并按文件实施。

15

本公司识别的相关方有哪些？其需求又有哪些？

√

经查看《质量手册》中的4.2有定义相关方范围如顾客、员工、股东、最终用户或受益人等，其需求为《相关方要求一览表》中均有定义

16

公司的质量管理体系范围是什么？

√

经查看《质量手册》，规定的范围为适用于本公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续地改进。对内作为对质量管理体系进行控制和评价的依据，对外可向顾客和第三方及上级主管部门展示本公司的质量方针和质量保证能力。如作为外部审核和认证的依据时，必须通过双方签订合同予以约定。

17

适用的环境法律法规和其他要求有哪些，是否对公司活动和过程进行识别？如收集与质量管理体系相关的法律法规，并传达给内部相关部门或相关人员？