8完整版本.5.1.3-作业准备的验证IATF16949外审报告.docVIP

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IATF16949外审改善报告

问题来源

现场审核

发现日期

2019.04.01

编号

2019020192301

1、问题描述

8.5.1.3作业准备的验证

不符合项描述：作业准备验证不是全部有效的。

客观证据：例如：2019年04月1日,在注塑工序审核时,未能按工艺卡要求提供对模温机温度进行作业准备验证的证据。

2、组成小组Team

罗小朋（技术质量部）、赵构（生产部）、姜杰（综合部）、刘三保（市场部）

3、选择的遏止措施

责任人

承诺最晚完成日期

立即对2019年04月1日注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行检查并记录，完善在当班的作业准备验证记录表上。

赵构

2019.04.1

遏止措施实施确认

确认人

确认时间

2019年04月1日，对注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行了检查。（详见附件1）

4、确定的根本原因

见第2页

5、选择的永久措施

责任人

承诺最晚完成日期

见第2页

永久措施实施确认

确认人

确认时间

6、永久措施实施后效果验证

效果验证人

效果验证时间

7、预防对策和水平展开

责任人

承诺最晚开始日期

8、证据清单:

IATF16949外审改善报告

问题来源

现场审核

发现日期

2019.04.01

编号

20190201923

1、问题描述

8.5.1.3作业准备的验证

不符合项描述：作业准备验证不是全部有效的。

客观证据：例如：2019年04月1日,在注塑工序审核时,未能按工艺卡要求提供对模温机温度进行作业准备验证的证据。

2、组成小组Team

罗小朋（技术质量部）、赵构（生产部）、姜杰（综合部）、刘三保（市场部）

3、选择的遏止措施

责任人

承诺最晚完成日期

立即对2019年04月1日注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行检查并记录，完善在当班的作业准备验证记录表上。

赵构

2019.04.1

遏止措施实施确认

确认人

确认时间

2019年04月1日，对注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行了检查。（详见附件1）

罗小朋

2019.04.1

4、确定的根本原因

注塑工序的操作人员对设备工艺参数（温度、压力、时间）进行了确认，但是没有记录在《作业准备验证记录表》中；根本原因是《作业准备验证记录表》中没有规定要对设备工艺参数进行检查确认并记录在验证表中，属验证表设置有缺陷。

5、选择的永久措施

责任人

承诺最晚完成日期

1、在《作业准备验证记录表》的设备验证栏增加了“工艺参数符合”的要求。

2、对车间操作者、检验人员培训修改后的《作业准备验证记录表》填写要求。

赵构

2019.04.21

永久措施实施确认

确认人

确认时间

1、2019年04月16日，已对《作业准备验证记录表》的设备验证栏增加了“工艺参数符合”的确认要求；（详见附件2）

2、2019年04月16日，已对车间操作者、检验人员进行了培训，明确了作业准备验证的项目和要求。（详见附件3）

罗小朋

2019.04.21

6、永久措施实施后效果验证

效果验证人

效果验证时间

2019年04月29日，抽查了2019年04月的注塑工艺的作业验证记录表，发现在文件修改后，每天都能按作业指导书要求执行了验证，措施有效（见附件4）

罗小朋

2019.04.30

7、预防对策和水平展开

责任人

承诺最晚开始日期

后续严格依据《作业准备验证记录表》的相关要求执行。

赵构

2019.12.1

8、证据清单:

附件1：吹塑工艺参数表

附件2：现场注塑工艺的作业准备验证记录表增加了工艺参数符合的检查项目；

附件3：培训记录；

附件4：效果验证—后续日期的发泡作业准备验证记录；