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IATF16949COP内部审核检查表+填写记录
C01市场分析与策划
CO2.订单评审
C03.产品和过程设计产发
C05.产品交付过程（生产各部门）
C06.顾客信息反馈
XXXXXX有限公司
内部审核检查表
过程名称：C1市场分析与策划/C2订单评审
审核员：陪同人员：日期：
输入：
市场的信息；竞争对手的信息；公司发展战略；产品的质量目标和要求；顾客及相关方需求和反馈;客户订单/合同；产品法规要求；客户反馈信息；产品隐含需求
输出：
市场及产品定位；市场规划与战略；满足顾客需求的产品或服务；新产品工艺过程开发计划
按时、按规定完成与产品有关的要求的评审
管理责任者：市场部
量测指标：汽车销售额增长率
订单评审及时率
序号
项目
对应的
标准条款
审核结果
审核描述
备注
合格
不符合
1
是否有因公司内部原因需要变更的产品？变更的产品是否有提交给客户承认后再生产？
8.2.1
√
查7D0900W00产品有变更,增加挤料工艺,已提交给客户承认,客户已于2018-8-16日邮件回复，测试OK，可批量生产，详见ECN201808003
2
是否进行了有效的报价？
8.2.1
√
查WP835SWING密封组件报价单
3
对于有疑问或异议的订单是否在生产前与顾客统一了意见？
8.2.1
√
依邮件和电话形式沟通，与顾客确认统一意见
4
有无顾客订单变更？是否对变更内容进行评审，并知会相关部门？
8.2.1
√
有,依订单变更单通知相关部门,查4/1成都领胜订单变更通知单,变更数量，有发放ECN通知到相关部门
5
在接受顾客订单之前是否对产品有关的法律法规进行了确认？
8.2.2
√
查看客户合元，有与客户签订《供应商保密协议》
6
在接受顾客订单之前是否对顾客指定特殊要求进行了评审、确认？
8.2.3
√
查看赛诺的产品，在接订单时，业务部有组织品质部、工程部、资材部、财务部等部门人员对产品的可制造性进行评审，有保留《新产品评审表》
7
是否要求顾客形成书面文件或制作书面文件给客户确认？
8.2.3.1
√
经查,客户的订单等，都有邮件形式确认
8
是否对相关评审记录进行了适当的保存？
8.2.3.1
√
查看赛诺的新产品，有进行《新订单评审表》组织相关部门评审
9
新产品导入时，是否有相关部门进行评审？评审内容包括哪些？是否包含客户的特殊要求？（如环保要求等）
8.2.3.1
√
查昆山富士康新订单评审表,评审内容有模治具/SOP/SIP/材料等
10
在接受顾客订单之前是否对顾客指定的特殊特性进行了评审、确认？
8.2.3.1.2
√
11
顾客是否有服务协议？如服务人员需要达到什么样的培训、能力等？
8.5.5.2
√
查看瑞康客户，有服务协议,有供应商保密协议
12
在接受顾客订单之前是否对产品的制造可行性进行了评审？
8.2.3.1.3
√
查看赛诺的客户，料号为349967的产品，在量产前有开量产前会议,有会议记录，有专人跟进专案，每天的进度及良率等都会在微信，邮件中通知。
13
过程指标是否有达成？
√
查KPI2018年“汽车销售额增长率”的达成率为18.7%，达成目标值≥10%，“订单评审的及时率”1~3月的评审及时率为100%，达成目标值100%。
14
是否有对该过程进行风险和机遇的识别与管控？
√
查，质量手册的第16页过程分析表中有对“C1市场分析与策划、C2订单评审”进行风险和机遇的识别与管控。
XXXXXX有限公司
内部审核检查表
过程名称：C3产品和过程设计开发
审核员：陪同人员：日期：
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