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审计总监工作职责标准版
1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;
7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
审计总监工作职责标准版(二)
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
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