安全生产风险分级管控体系管理制度全.pdf

1目的

为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和

标准化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管

控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。

2职责

2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组

长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。

2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。

2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。

2.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参

与安全生产风险分级管控体系建设工作。

3风险分级管控程序

3.1步骤

风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危（wei）险源辨识

→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改良→标准

文件管理等关键控制环节。

3.2风险判定原则

根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危（wei）险性、环境

和管理等多方面因素综合考虑，但凡有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。

风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：

——有关安全生产法律、法规〔《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主

体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意

见》、《关于推进安全生产领域改革开展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生

产长效机制的指导意见》工信部安全[2022]18号等〕；

——行业设计标准、标准管理、技术标准的强制性条款〔《民用爆炸物品生产、销售企

业安全管理规程》GB28263-2022、《民用爆破器材工程设计安全标准》GB50089-2022、《民用

爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-2022、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生

产风险分级管控体系细则》等〕；

——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆生产安全技

术操作规程》、《潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编》等)；

3.3风险点确定

风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰〞的原则。

风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药

〔乳化炸药、改性铵油炸药〕生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域〔理

化室、机修间、锅炉房、变电所〕、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。

a)常规活动是按公司筹画的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和方

案实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。

b)非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：

过程暂时更改、设施或者设备的清洁、非预定的维修、厂房或者设备的启用或者关闭、现场

外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作

为客户走访供给商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设

施、供气设施的毁坏等。

风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参预、

全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全

风险发展排查，确定风险点，并建立风险点统计表〔附录A〕。

3.4危（wei）险源辨识

3.4.1危（wei）险源辨识方法

3.4.1.1对设备设施、区域采用安全检查表法发展危（wei）险源分析，列出设备设施

清单〔附录B1〕，利用作业条件危（wei）险性分析法〔LEC法〕对危（wei）险点内的危

（wei）险源发展风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录〔附录B2〕。检查表采用

《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》〔WJ/T9075〕。

3.4.1.2对作业活动采用工作危害分析〔JHA〕发展危（wei）险源辨识，列出作业活动

清单〔参见附录C1〕，填写作业活开工作危害分析与评价记录〔参见附录C2〕。

3.4.2辨识范围

危（wei）险源的辨识范围覆盖