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14000体系审核检查表

要求涉及部门检查内容审核力法

4.3.1主管部门1、是否有编制环境因素的查文件是否与标准条款、法律法规

环境因质量管理识别、评价、更新控制程要求相符。

素部序，文件与标准、法律法规

的符合性？

2、如何排查，识别覆盖范请部门负责人介绍活动的过程、流

围内各项活动的环境因素，程；提供排查、识别环境因素记录及

过程的环境因素是否均已识环境因素活单，并按活动过程的流程

别。进行现场抽查。

3、是否对所有环境因素进查评价记录及重要环境因素一览

行评价，是否有评价依据。表。

依据是否合理、充分，如何

确定重要环境因素，是否有

识别出重要环境因素？

4、是否将识别、评价环境查文件、记录。

因系和确正重要环境因素的

有关过程和结果的信息形成

义件。

询问部门负责人是否有新项目。如

5、新、改、扩项目，新物果有，则查识别记录或现场审查。

料，新工艺，新法律法规等

是否有进行环境因素识别。

6、环境因素是否有更新。询问部门负责人是否有更新，如果

有，则查环境因素，更新记录，并在

现场查证。

相关部门1、环境因素如何识别询问各部门负责人有那些环境因

事业部/技素？是如何识别的。查部门环境因素

术中心清单。

2、是否有对重要环境因素询问负责人是否有重要环境因素，

进行控制。如何控制。

要求涉及部门检查内容审核力法

4.3.2主管部门1、检查是否建立程序义1、查文件是否规定：识别、获得、

法律法总裁办件，程序文件的适宜性。跟踪、更新的要求。

规与其2、是否符合标准要求。

它要求2、有否建立获取法规的渠询1可方法并请提供相关资料。

道。

3、有否确定法规要求提供确认记录及法规活单。

4、查法规要求是否适用丁提供环境因素适用的法律法规活

相关的环境因素单

从“环境因