年烟草行业质量管理体系审核工作方案.pptx

年烟草行业质量管理体系审核工作方案汇报人：文小库2023-11-30

审核工作背景与目标审核范围与内容审核方法与流程审核时间与人员安排审核风险与应对措施审核结果汇总与分析总结与展望contents目录

审核工作背景与目标01

烟草行业是我国重要的经济支柱产业，其发展一直受到国家和社会的关注。质量管理体系是烟草行业发展的重要保障，对于提高产品质量、降低成本、增强市场竞争力具有重要意义。近年来，随着烟草市场的不断扩大和消费者对产品质量要求的提高，烟草行业质量管理体系的完善和提升成为了迫切需求。010203背景介绍

发现和纠正质量管理体系存在的问题，提出改进措施和建议。确保烟草企业质量管理体系的符合性和有效性。提高烟草企业质量管理水平，确保产品质量和安全。为烟草企业提供质量管理体系的指导和帮助，提高其市场竞争力核目标

审核范围与内容02

审核范围01烟草企业生产现场的质量管理环节02烟草制品的原材料采购、入库、存储、加工、包装、运输等环节03烟草制品的检验、检测、出库、销售、售后服务等环节

审核内容烟草制品的质量控制措施的有效性审核烟草制品的检验、检测过程及结果的有效性审核质量管理体系的完整性、规范性、符合性审核烟草企业生产过程的风险控制措施的有效性审核烟草企业的售后服务及投诉处理的有效性审核

审核方法与流程03

01通过集中资源，一次性审核多个烟草企业，提高审核效率。集中审核法02分阶段进行审核，持续关注烟草企业的质量管理体系运行情况。滚动审核法03利用信息技术，远程对烟草企业进行审核，适用于地理位置较远的企业。远程审核法审核方法

文件准备收集烟草企业的质量管理体系文件，包括手册、程序文件、作业指导书等。现场审核包括初访、现场审核及末次会议三个阶段，确保审核的公正性和有效性。审核报告根据审核情况编写审核报告，提出改进意见和建议。跟踪验证对烟草企业的改进措施进行跟踪验证，确保质量管理体系的持续改进。审核流程

审核时间与人员安排04

初审每年12月，对各卷烟工厂质量管理体系运行情况进行初审。监督审核每12个月，对各卷烟工厂质量管理体系进行监督审核。再认证审核再认证周期为5年，在认证证书有效期满前6个月，对卷烟工厂质量管理体系进行再认证审核。审核时间

内审员各卷烟工厂应配备足够的内审员，负责本工厂质量管理体系的日常检查和定期内审。外审员烟草行业统一安排外审员，负责对各卷烟工厂质量管理体系进行初审、监督审核和再认证审核。行业专家烟草行业将组建行业专家库，为各卷烟工厂提供技术支持和审核建议。审核人员安排030201

审核风险与应对措施05

审核员能力不足审核员缺乏必要的专业知识和技能，无法准确识别和评估潜在的质量问题，从而影响审核结果的准确性。审核范围不全面未涵盖所有重要的业务环节和职能部门，导致审核结果不全面，增加潜在的审核风险。缺乏明确的目标和计划在审核前未明确审核目标和制定详细的审核计划，导致审核过程中出现遗漏或重复，增加审核风险。风险识别与评估

提高审核员能力对审核员进行专业培训，提高其专业技能和知识水平，确保其具备准确识别和评估潜在质量问题的能力。实施全面的审核范围确保审核范围覆盖所有重要的业务环节和职能部门，以获得全面的审核结果。制定详细的审核计划在审核前，制定详细的审核计划，明确审核目标和范围，确保审核过程覆盖所有重要的业务环节和职能部门。应对措施

审核结果汇总与分析06

各部门资料审查情况统计汇总了各部门资料审查的情况，包括各部门提交的资料完整性、规范性等方面的统计数据。现场审核发现问题分类根据现场审核发现的问题，将其分为体系文件、职责与权限、流程与操作、记录与报告、其他五大类，并对每个类别的问题进行了详细列举。审核结果趋势分析从审核结果的数量、质量等方面对审核结果进行了趋势分析，以便更好地把握烟草行业质量管理体系存在的问题和改进方向。结果汇总

问题分布与影响分析对审核发现的问题进行了分布和影响分析，找出了问题较多的部门和环节，并对其进行了原因分析，以便采取针对性的改进措施。流程操作与记录报告分析对烟草行业质量管理体系的流程操作和记录报告进行了分析，找出了不规范和不完整之处，并提出了改进建议。审核结果与改进方向根据审核结果和问题分布情况，提出了烟草行业质量管理体系的改进方向和建议，包括加强文件管理、完善职责权限、优化流程操作、规范记录报告等方面的改进措施。体系文件与职责权限分析对烟草行业质量管理体系的文件和职责权限进行了分析，找出了存在的问题和不足之处，并提出了改进建议。结果分析

总结与展望07

本次审核工作顺利完成，达到了预期目标，取得了良好的效果。审核过程中，发现了一些问题，但总体上得到了有效整改。审核工作存在一些不足之处，如审核范围不够全面、审核方法不够科学等，需要进一步完善。工作总结

01针对本次