智丰管理流程汇编.docVIP

学员学籍管理流程图

客户（学员）

征询部

企管部

其他

了解信息，电话、来访等方式征询

了解信息，电话、来访等方式征询

决定是否参与培训否

决定是否参与培训

是

物流师培训的市场宣传资料存档，记录报名人数等数据信息客户资料录入CRM系统收集并整理客户相关报名资料征询部指导填写登记表、报名表

物流师培训的市场宣传

资料存档，记录报名人数等数据信息

客户资料录入CRM系统

收集并整理客户相关报名资料

征询部指导填写登记表、报名表

开出相关票据，发放培训教材，交费信息录入CRM检查核对、收取报名表，收取相关费用

开出相关票据，发放培训教材，交费信息录入CRM

检查核对、收取报名表，收取相关费用

客户交费情况记录，转入财务管理流程和库存管理流程

客户交费情况记录，转入财务管理流程和库存管理流程

征询部平常工作流程图

征询部

部门经理

总经理

个人周工作计划拟定

个人周工作计划拟定

向部门经理提交工作计划及相关项目运作方案

向部门经理提交工作计划及相关项目运作方案

工作计划及相关方案的运作实行

工作计划及相关方案的运作实行

计划及方案运作情况的及时报告

计划及方案运作情况的及时报告

周末工作总结及新一周工作计划拟定工作计划及相关项目方案的运作实行

周末工作总结及新一周工作计划拟定

工作计划及相关项目方案的运作实行

审阅工作计划及运作方案

审阅工作计划及运作方案

未通过

召开周中分析讨论会，指导工作计划及项目运作方案的执行，报总经理计划执行及项目运作状况主持周末工作总结会议，提出纠正改善措施，部署新一周工作安排通过

召开周中分析讨论会，指导工作计划及项目运作方案的执行，报总经理计划执行及项目运作状况

主持周末工作总结会议，提出纠正改善措施，部署新一周工作安排

参与周末总结会议，做总体部署，提出指示和规定给予必要的指示，并提出相关规定

参与周末总结会议，做总体部署，提出指示和规定

给予必要的指示，并提出相关规定

人员招聘录用流程图

用人部门

企管部

总经理

用人部门编制人员需求计划

用人部门编制人员需求计划

收集应聘人员资料，拟定初试人员名单告知录用人员，试用考察期开始各方意见汇总，拟定招聘人选整理初试人员资料，筛选复试人员名单人事主管、用人部门主管共同组织初试报纸、网站等发布人员招聘信息企管部编制人员招聘计划及财务费用预算

收集应聘人员资料，拟定初试人员名单

告知录用人员，试用考察期开始

各方意见汇总，拟定招聘人选

整理初试人员资料，筛选复试人员名单

人事主管、用人部门主管共同组织初试

报纸、网站等发布人员招聘信息

企管部编制人员招聘计划及财务费用预算

未通过

总经理审批

总经理审批

总经理进行复试通过

总经理进行复试

财务管理流程图

数据记录

钞票管理

总经理

设立总账

设立总账

记录期初余额

记录期初余额

根据发生额记账（收付实现制）

根据发生额记账（收付实现制）

计算数额，编制报表

计算数额，编制报表

设立钞票日记账、银行日记账

设立钞票日记账、银行日记账

记录期初余额

记录期初余额

按款项实际往来发生额开单据，收单据并记账

按款项实际往来发生额开单据，收单据并记账

提交记账数

计算数额，编制报表

计算数额，编制报表

对账

对账

提交报表相等

提交报表

财务预算、分派及决策审批、查阅

财务预算、分派及决策

审批、查阅

库存管理流程图

需求部门

企管部

总经理

填写物品申领单（破坏安全库存量要提前申请）

填写物品申领单（破坏安全库存量要提前申请）

盘点期初余额

盘点期初余额

根据发生量，进行记录，填写库存管理表

根据发生量，进行记录，填写库存管理表

每日晚清点，设立安全库存量

每日晚清点，设立安全库存量

检查实际库存量是否低于安全库存标准

检查实际库存量是否低于安全库存标准

否

是

填写采购申请单，申请采购

填写采购申请单，申请采购

采购

采购

总经理审批

总经理审批

通过

CRM系统管理流程图

征询部

企管部

总经理

收集并整理相关客