上饶市广信区董团乡大地中心小学.doc

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上饶市广信区董团乡大地中心小学

2023年单位预算

目录

第一部分上饶市董团乡大地中心小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市董团乡大地中心小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上饶市董团乡大地中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市董团乡大地中心小学概况

一、单位主要职责

上饶市广信区董团乡大地中心小学的主要职责是：坚持教育为社会主义现代化服务，为人民服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人。

上饶市广信区董团乡大地中心小学2023年主要工作任务是：承担学区内适龄儿童的教育教学工作，学校以打造“书法”文化为办学特色；以“让孩子拥有幸福童年、让教师品味精彩人生、让学校追求尊重信赖”为办学宗旨；以培养“胸蕴儒雅心存天下”为教师培养目标，努力打造一所在区域内独具特色、高端上档次的一流学校。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市广信区董团乡大地中心小学内设处室5个，包括：（教务处、政教处、装备处、办公室、工会）。

编制人数小计70人,其中：行政编制人数0人。实有人数小计136人,其中：在职人数小计89人,行政在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计47人,遗属人数7人。

第二部分上饶市董团乡大地中心小学2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分上饶市董团乡大地中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上饶市董团乡大地中心小学收入预算总额为1541.67万元,较上年预算安排增加58.47万元；财政拨款收入1034.37万元,较上年预算安排增加249.77万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市董团乡大地中心小学支出预算总额为1541.67万元,较上年预算安排增加58.47万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1320.37万元,较上年预算安排减少2.83万元；其中：工资福利支出1034.37万元,商品和服务支出286万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出221.3万元,较上年预算安排增加61.3万元；其中：商品和服务支出95.3万元,资本性支出126万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1541.67万元,较上年预算安排增加58.47万元；社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1034.37万元,较上年预算安排增加249.77万元；商品和服务支出381.3万元,较上年预算安排减少22.3万元；对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少80万元；资本性支出126万元,较上年预算安排减少89万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年上饶市董团乡大地中心小学财政拨款支出预算总额1034.37万元,较上年预算安排增加249.77万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1034.37万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1034.37万元,较上年预算安排增加249.77万元；其中：工资福利支出1034.37万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年上饶市广信区董团乡大地中心小学没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年上饶市董团乡大地中心小学没有使用国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预