《信息安全等级保护二级系统相关工作准备清单》.pdf

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《信息安全等级保护二级系统相关工作准

备清单》

1.总体准备：

系统网络拓扑图，要求与实际系统一致，及时更新

上机检查（抽查）：核心网络设备（交换机、路由、防火墙）、服

务器主机

2.检查重点：

身份鉴别：复杂度，唯一性，非法登录次数，超时处理措施

访问控制：网络边界部署访问控制设备，控制粒度：网段级、单

个用户，修

改默认账户，删除多余过期账户，权限分离，最小权限原则，尽

量避免tel，限制登录网络设备网段

入侵防范：网络层：网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、

强力攻击、

木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、ip碎片攻击和

网络蠕虫攻击等。

主机。最小安装（包括系统服务）的原则，及时更新。

安全审计：网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志

记录；内容：

事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等，审计记录

无法删除、修改或覆盖。

恶意代码防范：及时更新，统一管理（规定和记录）

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备份和恢复：对重要信息进行备份，关键网络设备、通信线路和

数据处理系

统硬件冗余

应用系统容错性：输入有效性检查：数据格式或长度，故障和恢

复

3.相关记录x

设备运行情况记录，定期维护核查记录、更新升级记录、备份和

介质管理记录、安全事件记录等。

文档准备清单（g2管理）

1.总体性工作文件：信息安全等级保护工作的文件、信息安全工

作规划或实施方案书面明确安全管理机构（信息安全领导小组，责任

部门，人员），落实信息安全责任信息安全建设规划（按照国家标准

或行业标准建设安全设施，落实安全措施，行业、部门信息安全等级

保护行业标准规范）

2.定级、备案材料（新建信息系统是否在规划、设计阶段确定安

全保护等级并备案）

3.基本安全管理制度

□机房安全管理制度

□网络安全管理制度

□系统运行维护管理制度

□系统安全风险管理制度

□资产和设备管理制度

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□数据及信息安全管理制度

□用户管理制度

□备份与恢复管理制度

□密码管理制度

□安全审计管理制度

□岗位和人员管理制度

□技术测评管理制度（包括监督措施）

□信息安全产品采购、使用管理制度

□安全事件报告和处置管理制度，信息系统安全应急处置预案

□教育培训制度

□自查和整改的规定

4.岗位职责说明书、责任承诺书

□系统管理员□网络管理员□安全管理员□安全审计员

5.记录文件：

□定期组织开展应急处置演练

□定期开展信息安全知识和技能培训

□自查和整改的方案和记录

（□等级测评监督记录）

6.资质证明：

信息安全产品、生产单位相关证明：

□产品生产单位营业执照

□产品版权或专利证书

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□产品或生产单位的相关声明或证明材料

□计算机信息系统安全专用产品销售许可证

（国外信息安全产品的，是否经主管部门批准，并请有关单位对

产品进行专门技术检测）测评机构相关证明：

□营业执照、声明、证明及资质材料等

□保密协议

□技术检测方案

□检测报告

□安全整改

物理准备清单（2级）

1.文档准备：

机房工程验收文件

机房出入记录表

巡检记录、温湿度记录表

来访人员进入机房的规定、审批流程和记录

防盗报警系统验收报告

避雷装置验收报告

（火灾自动报警系统等其他防护系统的验收报告、停电等事件记

录、定期核查维护记录等）

2.硬件及人员：

专人值守

主要设备放置在机房内，并固定，有标识

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通信线缆铺设在隐蔽处，地板下，管道内

介质分类标识，单独存储

防