汇仁职责描述与部分流程早期版.docVIP

重要业务流程

决策流程

流程责任单元

流程

责任单元

决策议题

决策议题

集团各单位

集团各单位

议题初审经营决策委员会

议题初审

经营决策委员会

yes

yes

no

议题终止战略研究室或指定部门

议题终止

战略研究室或

指定部门

议题调研

调研汇报

调研汇报

经营决策委员会决策

经营决策委员会

决策

yes

yes

no

集团各单位终止执行

集团各单位

终止

执行

企业内部新产品（项目）立项流程

流程责任单元

流程

责任单元

研究院或

研究院或

营销部门

经营决策委员会yesno研究院、营销、外部专家、财务经营决策委员会yesno项目可行性分析终止企业立项立项审批可行性分析汇报项目终止项目初审新项目提议书

经营决策委员会

yes

no

研究院、营销、外部专家、财务

经营决策委员会

yes

no

项目可行性分析

终止

企业立项

立项审批

可行性分析汇报

项目终止

项目初审

新项目提议书

详细可行性分析联合小组

详细可行性分析

联合小组

研究院

研究院

或总裁办

计划制定流程

流程责任单元

流程

责任单元

营销中心

营销中心

计划供应部生产作业计划产品销售计划

计划供应部

生产作业计划

产品销售计划

生产计划

生产计划

药业生产调度室

药业生产调度室

计划供应部采购计划

计划供应部

采购计划

库存核查

库存核查

季节储备

战略储备

原材料采购流程

流程责任单元

流程

责任单元

采购中心yesno采购中心监督中心修改协议协议执行采购协议原材料采购计划原材料需求计划

采购中心

yes

no

采购中心

监督中心

修改协议

协议执行

采购协议

原材料采购计划

原材料需求计划

报财务部

报财务部

计划供应部

计划供应部

计划处

资金使用计划

资金使用计划

供应商旳评估及选择

供应商旳评估及选择

监审中心

监审中心

采购中心

采购中心

储运部验收入库

储运部

验收入库

根据资金使用计划、协议、验收入库单

根据资金使用计划、协议、验收入库单

财务部付货款

财务部

付货款

非生产性物品采购及管理

流程责任单元

流程

责任单元

使用单位采购申请

使用单位

采购申请

行政管理部审批

行政管理部

审批

预算外

预算外

预算内

预算内

决策委员会审批

决策委员会审批

采购采购中心

采购

采购中心

储运部入库

储运部

入库

登台帐管理

登台帐管理

使用单位领用审批

使用单位

领用审批

行政管理部

行政管理部

财务建帐管理

财务建帐管理

使用单位储运部财务部

使用单位

储运部

财务部

领用

药物批发网络采购协议审批流程

流程责任单元

流程

责任单元

协议文本草案药物流通事业部

协议文本草案

药物流通事业部

法务处协议文本审查

法务处

协议文本审查

修改意见NO

修改意见

NO

YES

YES

财务部资金使用计划

财务部

资金使用计划

审批

审批

计划外

计划外

计划内

计划内

总裁审批

总裁审批

YES

YES

签约药物流通事业部

签约

药物流通事业部

NO

NO

终止

终止

部门设置或精简流程

流程责任单元

流程

责任单元

部门设置或精简提案各部门

部门设置或精简提案

各部门

经营决策委员会提案审批

经营决策委员会

提案审批

NO

NO

YES

YES

终止

终止

业务需要

业务需要

定岗定编

人员安顿

人力资源部必要性核查

人力资源部

必要性核查

审批经营决策委员会

审批

经营决策委员会

yes

yes

no

终止

终止

部门贯彻人力资源部

部门贯彻

人力资源部

人员配置

人员配置

人员安顿安排人员配置人员配置

人员安顿安排

人员配置

人员配置

资金使用审批流程

流程责任单元

流程

责任单元

经办人员

经办人员

资金使用申请

资金使用申请

部门初步审核

部门

初步审核

NO

NO

YES

YES

终止

终止

财务部复核

财务部

复核

审批

审批

计划外计划内

计划外

计划内

终止NOYES总裁审批

终止

NO

YES

总裁审批

在同意范围内使用

在同意范围内使用

经办人员

经办人员

费用报销业务流程

流程责任单元

流程

责任单元

经办人员

经办人员

填写报销单

填写报销单

部门初步审核

部门

初步审核

NO

NO

YES

YES

终止

终止

财务部复核

财务部

复核

审批

审批

计划外计划内

计划外

计划内

终止NOYES总裁审批

终止

NO

YES

总裁审批

按费用报销单付款

按费用报销单付款

财务部

财务部

干部任命流程

流程责任单元

流程

责任单元

各职能部门

各职能部门

申诉任命提案

申诉

任命提案

人事处提案审核

人事处

提案审核

NO

NO

YES

YES

终止

终止

经营决策委员会提案审议

经营决策委员会

提案审议

审批

审批

NOYES内

NO

YES内

终止

终止

办理任命手续

办理任命手续

人事处

人事处

干部罢职流程（合