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风险自查报告10篇
1.风险自查报告
依据《福建省重点目标反恐防范安全风险评估指导意见》,我校
重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查,并对部分隐患进行了整
改,达到了开学要求。现在根据县教育局的要求,学校重点对校园保
安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等评估内容进行了自
查,现在把自查情况作如下汇报:
一、自查情况
(一)校园安保:学校按标准配备安保器械;上级给学校配齐配
足安保人员(1人),学校在校园关键部位安装电子监控;认真落实
外来人员进出校园盘查询问制度,并做好记录,禁止外来车辆入校;
在学生上下学、上操、下课期间等重要时段,学校安排保安和值班人
员维持秩序,保障学生安全。
(二)校舍设施安全:我校校舍是临时用房,(新教学楼正在投
建中)确实存在一定安全隐患,但是学校做了大量的维修维护工作,
并且平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、图书室
等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修
维护和保养;消防通道、安全出口畅通;总务处加强用电、用火等的
管理,每月进行两次检查。
(三)师生人身安全:学校建立了完善的安全管理制度;周周开
展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定
期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学
校与村委治保人员配合定期对校园门口、校园周边进行排查,到现在
为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及
时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;学校建立了特殊群
体学生包靠制度,每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当
重视对学生进行防溺水安全教育,层层签订责任书,联系有关库区加
强水域巡查监管,建立了教师包靠制度,落实了有关人员安全责任,
预防学生溺水事故发生。
(四)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把小卖部从
业人员营业资格、健康体检、与小卖部从业人员签订安全责任书,建
立传染病防控工作预案,开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。
(五)交通安全:学校重视对学生进行交通安全教育;严格落实
自行车管理,强制禁止不满12周岁学生骑自行车上学。
二、发现的主要安全隐患有
1、学校房屋部分门窗破损。
2、部分灭火器压力不足。
3、校门前没有人行横道线,限速标识和限速带需要安装。
4、学校监控覆盖面不全。
三、整改措施和时限
1、加强值班教师的教育、管理和检查。
2、尽快修缮房屋和门窗,同时加强对全体师生的应急演练和教
育。
3、把压力不足的灭火器全部充压、修整。
4、在学校门口两侧划人行横道线,安装限速标识和限速带。
5、再安装3个监控头,基本达到校园全覆盖。
2.风险自查报告
为规范业务经营,强化风险管理,增强全员合规经营意识,降低
案件风险隐患,确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行
动。
第一,按照制度要求,重塑制度流程
按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法,认真梳
理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、
技能以及职业操守,组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材
料。
第二,做好自查和整改工作
自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险
隐患排查。对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管
理,股金管理等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业
务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查,找出了存在问题
的原因,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定
办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除了风险隐患。同时,
在此基础上,我们都作出了。真实、全面地对工作岗位中的各个细节
进行自查,按时上报自查报告,准确、及时地反映自查发现问题,并
积极配合检查组检查,保证不再出现类似问题。
自查服务形象。按照县农信联社“优质文明服务”的要求,对各
柜员“统一着装,微笑服务”执岗情况进行自查,同时在营业厅显著
位置公示了县联社及本社主任的举报电话,促使员工改变服务态度,
提升服务形象,切实提高业务素质和服务水平,真正实现“合规管理,
风险共防,和谐共赢”。
通过全面清查,找准问题,统筹兼顾,综合施治,形成相互制约、
权
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