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项目验收流程全套资料

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项目验收流程

一、承建方验收文档审核流程

（一）承建方验收文档组成

1、承建方验收文档清单

2、建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档

3、前期资料

（1）资金审核表(是前期立项材料，一般由建设方提供)

（2）招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）

（3）投标文件(一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方

打印一份,无须装订到交付材料中)

（4）合同

4、启动阶段

（1）开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障

计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要

提供））

（2）开工令

5、设计阶段

软件部分：

（1）需求调研计划

（2）需求调研纪要

（3）需求规格说明书

（4）需求评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的

结论)

（5）系统设计说明书(含概要设计说明书、数据库设计书）

（6）设计评审报告(建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的

结论）

硬件部分:

（1）《设计方案》

（2）《设计图纸》

6、实施阶段

软件部分：

（1）测试方案（含测试计划）

（2）测试用例

（3）测试报告

硬件部分：

（1）硬件设备清单（来源于合同/投标文件)

（2）设备报验单(报验申请单及设备到货清单)

（3）到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用

说明书/用户手册重要页数)

（4）设备到货验收表（三方签字盖章）

（5）联调测试方案(含联调测试计划）

（6）联调测试报告

7、变更申请、支付申请及日常文档

（1）变更申请单

（2）支付款申请单

（3）监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令

（4）承建方项目周报

（5）承建方内部会议纪要（含会议签到表）

（6）决算表

8、系统验收阶段

培训：

（1）培训方案（含培训计划）

（2）培训材料（如:PPT、视频、用户手册等）

（3）培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表)

试运行:

（1）试运行方案

（2）系统部署手册

（3）试运行情况记录表

（4）试运行报告

验收：

（1）验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺）)

（2）用户试用报告（由用户方出）

（3）承建方验收汇报PPT（现场汇报用,不用打印装订）

（4）验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）

（5）验收合格表（不在装订成册之内)

（6）专家验收意见（含专家签到表，不在装订成册之内)

（二）审核流程

1、承建方准备验收材料电子版,于验收前一周提交监理工程师；

2、监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；

3、监理工程师审核验收文档详细内容；

4、项目经理复审；

5、部门总监终审;

6、承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章;

7、监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备;

8、项目经理复审;

9、部门总监终审；

10、承建方装订成册；

11、承建方提交纸质验收材料到甲方。

二、监理方验收文档准备及审核流程

（一）监理方验收文档组成

1、监理验收文档清单

2、监理合同

3、监理规划

4、监理细则

5、三方首次会议纪要

6、开工申请表(包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计

划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供））

7、开工令

8、硬件设备清单（来源于合同/投标文件)

9、设备报验单(报验申请单及