版质量环境体系手册.docVIP

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1

Rev1.0

2023/05/01

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新版制订

目录

1.前言

1.1颁布令

1.2公司简介

1.3

2.规范性引用文献

3.术语和定义

4.组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和盼望

4.3拟定质量环境管理体系的范围

4.4.质量环境管理体系及其过程

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2质量环境方针

5.2.1制定质量环境方针

5.2.2沟通质量环境方针

5.3组织的角色、职责和权限

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.2质量环境目的及其实现的策划

6.3变更的策划

7支持

7.1资源

7.1.1总则

7.1.2人员

7.1.3基础设施

7.1.4过程运营环境

7.1.5监视和测量资源

7.1.6组织知识

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5形成文献的信息

7.5.1总则

7.5.2编制和更新

7.5.3文献化信息的控制

8运营

8.1运营策划和控制

8.2产品和服务的规定

8.2.1顾客沟通

8.2.2与产品和服务有关规定的拟定

8.2.3与产品和服务有关规定的评审

8.2.4产品和服务规定的变更

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1总则

8.3.2设计和开发的策划

8.3.3设计和开发的输入

8.3.4设计和开发的控制

8.3.5设计和开发的输出

8.3.6设计和开发的更改

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1总则

8.4.2控制类型与限度

8.4.3外部供方信息

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.2标记和可追溯性

8.5.3顾客或外供方的财产

8.5.4防护

8.5.5交付后活动

8.5.6变更的控制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1.2顾客满意

9.1.3分析与评价

9.2内部审核

9.3管理评审

10改善

10.1总则

10.2不合格与纠正措施

10.3连续改善

附件1组织结构图

附件2质量环境管理体系职能分派表

颁布令

为提高公司质量环境环境管理水平，完善质量环境环境管理制度，规范质量环境环境管理活动，提高产品质量环境，促进公司节能降耗、清洁生产、减少成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据ISO9001:2023标准、ISO14001:2023标准及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。

质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量环境环境管理体系运营中应长期遵循的大纲性文献，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本规定和运营准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。

总经理：

年月日

公司简介

2.规范性引用文献

GB/T19000—2023idtISO9000:2023【质量管理体系基础和术语】。

GB/T19001—2023idtISO9001:2023【质量管理体系规定】。

GB/T24001—2023idtISO14001:2023【环境管理体系规定及使用指南】。

3.术语和定义

ISO9000:2023质量管理体系—基础和术语

ISO9001:2023界定的术语和定义

ISO14001:2023界定的术语和定义

其它具体参考各程序中定义

4.组织环境

4.1理解组织及其环境

本公司依据ISO9001:2023标准及ISO14001:2023标准的规定，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。

公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应拟定与本公司质量环境目的和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以涉及需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以保证其充足和适宜。

本公司目前所处的外部环境因素包含：

地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；

全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；

水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；

全球各国涉及中国对气候与环境的保护已日渐重视；

中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，公司对环境保护的职责