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QHSE内审全条款检查表.docx

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    质量治理体系审核清单—检查表

    条款号 审核要点

    体系的范围

    是否有删减及理由是否充分

    是否确保QHSE治理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视

    审核记录 审核结果

    删减的要素及其说明

    QHSE体系过程的产品实现过程的描述

    必备的文件及支持的程序文件

    总要

    求

    文件要求

    是否对这些过程进展了监视、测量和分析

    是否有外包过程,识别及掌握

    是否有持续改进，必要的程序及改进

    依据的法律法规和相关要求、清单、内容等

    公司的外包过程在体系文件中的明确及治理

    4.2.1

    则

    4.2.2

    册

    总QHSE治理体系文件包括：

    方针目标

    手册

    必备程序文件

    其他程序文件、作业指导书、规章制度等

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