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内部审计工作底稿,模板
篇一:内部审计流程简易模版
内部审计模版目录审计实施方案内部审计通知书内
部审计承诺书内部审计工作底稿内部审计意见交换书内
部审计报告
审计实施方案(回目录)
****股份有限公司
内部审计实施方案
20xx审字第号关于对**(公司、部门)**(项目)实
施方案
根据20xx年审计工作计划(董事会审计委员会工作安
排),审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部
审计实施方案”如下:
审计项目:
被审计单位名称:
审计范围:
审计方式:
审计目的:
审计步骤:
审计分工:
****股份有限公司审计监察部(盖章)
年月日
福建金森集团有限公司
内部审计通知书
20XX审字第001号关于对福建金森集团本部经营业
绩(项目)实施审计的通知
福建金森集团本部:
根据审计部年度审计计划,审计部自20xx年xx月xx
日起对你部门20XX年度经营业绩(项目)进行审计,必要
时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合,并
提供有关资料和必要的工作条件。
特此通知
组长:***
成员:***
福建金森集团有限公司审计部(盖章)
年月日
福建金森集团有限公司
内部审计承诺书
20xx审字第号
关于对**(公司、部门)**(项目)审计承诺书
审计监察部:
为配合贵部实施对本单位的**审计工作,我们谨对所提
供的资料作出如下承诺:
1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、……..
被审计单位负责人(签字):
被审计单位接待负责人(签字):
**公司(部门)(公章)
年月日
内部审计工作底稿(回目录)
福建金森集团有限公司内部审计意见交换书
篇二:审计工作底稿
XXX会计师事务所
审计差异事项调整表
编制人员:日期://复核人员:日期://
XXX会计师事务所
银行存款余额明细核对表
编制人员:日期://复核人员:日期://
XXX会计师事务所
货币资金收入凭证抽查表
编制人员:日期://复核人员:日期://
XXX会计师事务所
货币资金支出凭证抽查表
编制人员:日期://复核人员:日期://
XXX会计师事务所
篇三:内部审计工作底稿
内部审计工作底稿
内部审计证明材料
索引号:
审计组长:审计人员:
年月日
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