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内部审计工作底稿,模板
篇一：内部审计流程简易模版
内部审计模版目录审计实施方案内部审计通知书内
部审计承诺书内部审计工作底稿内部审计意见交换书内
部审计报告
审计实施方案（回目录）
****股份有限公司
内部审计实施方案
20xx审字第号关于对**（公司、部门）**（项目）实
施方案
根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安
排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部
审计实施方案”如下：
审计项目：
被审计单位名称：
审计范围：
审计方式：
审计目的：
审计步骤：
审计分工：
****股份有限公司审计监察部（盖章）
年月日
福建金森集团有限公司
内部审计通知书
20XX审字第001号关于对福建金森集团本部经营业
绩（项目）实施审计的通知
福建金森集团本部:
根据审计部年度审计计划，审计部自20xx年xx月xx
日起对你部门20XX年度经营业绩（项目）进行审计，必要
时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并
提供有关资料和必要的工作条件。
特此通知
组长：***
成员：***
福建金森集团有限公司审计部（盖章）
年月日
福建金森集团有限公司
内部审计承诺书
20xx审字第号
关于对**（公司、部门）**（项目）审计承诺书
审计监察部：
为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提
供的资料作出如下承诺：
1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、……..
被审计单位负责人（签字）：
被审计单位接待负责人（签字）：
**公司（部门）（公章）
年月日
内部审计工作底稿（回目录）
福建金森集团有限公司内部审计意见交换书
篇二：审计工作底稿
XXX会计师事务所
审计差异事项调整表
编制人员：日期：//复核人员：日期：//
XXX会计师事务所
银行存款余额明细核对表
编制人员：日期：//复核人员：日期：//
XXX会计师事务所
货币资金收入凭证抽查表
编制人员：日期：//复核人员：日期：//
XXX会计师事务所
货币资金支出凭证抽查表
编制人员：日期：//复核人员：日期：//
XXX会计师事务所
篇三：内部审计工作底稿
内部审计工作底稿
内部审计证明材料
索引号：
审计组长:审计人员:
年月日
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