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物资申购单文件编号：QR-PUR-014
请购单号：申请人：申请日期：年月日单位：元
序号
预算单号
用途
物资名称
型号规格
数量
单位
预算单价
预计总额
实际单价
实际总额
超支(+)节约(-)
备注
物资类别
财务付款（Y/N）
一留存（白）二采购（红）三财务付款（绿）四仓库（行政）（黄）五财务留存（蓝）
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2
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8
重要用途说明：
公司领导批准：
仓库（行政）：财务预算审核：采购：部门审核：制表：
填表说明：
本表由需求部门填写，使用于所有物资申购，其中办公用品每月20号前统一写单，预期计入下月采购；
金额由采购部填写，类别、财务付款由财务部填写，其他由申购部门填写；
流程：申购部门申请——采购询价——财务预算审核——公司领导审批——采购购买——仓库（行政）入库——申请付款；
仓库（行政）签名栏说明：仓库只受理与生产相关的物资入库手续，其他由行政登记台账，并每月发送台账至财务，台账格式见附件。
版本：A/0保存年限：2年
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