风险分级管控管理.pdfVIP

为全面辨识管控我矿在生产过程中各系统和各环节可能存

在的安全风险、危害因素以及重大危（wei）险源、将风险控制

在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，

提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法(

试行)》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》(

煤安监行管〔2022〕5号)等法律法规要求，结合本矿实际，制

定本办法。

一、合用范围

本办法合用于XX煤矿范围内各系统、各岗位安全风险的辨

识、评价分级和控制管理。

二、目的

通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动和服务中的安全风

险，明确安全风险可能产生的风险及其后果，对安全风险进行分

级分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

三、组织机构与职责

(一)风险管控领导小组

成立安全风险分级管控领导小组。

组长：XX(矿长)

副组长：XX(安全副矿长)、XX(运销副矿长)、XX(生产副矿

长)、XX(总工程师)、XX(机电副矿长)

成员：副矿长、副总工程师、各科室长、直属单位负责人、

区队长

领导小组下设办公室，办公室设在安监科，由XX(安监科科

长)兼任办公室主任，成员由安监科在职成员组成。

1

(二)各科室、区队成立安全风险管控小组

组长：各科室、区队主要负责人

副组长：各科室、区队副职

成员：各科室、区队在职员工

(三)职责

1.风险管控领导小组职责

(1)全面负责煤矿的安全风险分级管控工作，负责制定安

全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的

建立。

(2)负责对安全风险辨识及分级分类结果的审核，组织开

展定期风险评估(包括年度、专项风险评估)，负责安全风险的

增减和升降级管理。

(3)领导小组成员按照业务范围，负责本部门的安全风险

辨识、分级分类、风险评估等具体工作，组织对各部门、区队对

生产系统和作业活动过程中潜在的安全风险及其安全风险进行

辨识和评估，定期进行跟踪监管，补充完善安全风险管控措施。

(4)组织开展年度安全风险辨识和专项安全风险辨识，制

定相应的管控措施。专项辨识成果用于补充完善年度辨识成果、

作业规程、操作规程、安全技术措施等。

(5)组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技

术、资金有保障。

2.风险分级管控办公室职责

(1)安监科是安全风险分级管控工作的管理部门，具体制

定“安全风险分级管控”工作制度，明确安全风险的辨识范围、方

法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

2

(2)负责编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引

发重特大事故的重大安全风险清单，并确定相应的管控措施。

(3)负责指导、催促各部门开展“安全风险分级管控”工作。

在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。对全矿“安全风

险分级管控”实施情况进行监督。

(4)负责安全风险辨识管控工作的公示公告。

(5)每年组织参预安全风险辨识评估工作的人员学习一次

安全风险辨识评估技术。

(6)完成上级部门和“安全风险分级管控”工作领导小组交

办的其他工作。

3.矿长(组长)职责

(1)矿长是安全风险分级管控工作第一责任人，对安全风

险管控工作全面负责。负责建立安全风险分级管控工作组织机

构，明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程序。

(2)每年底组织各分管负责人和各部门进行年度安全风险

辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升

运输系统等容易导致群死群伤事故的危（wei）险因素开展安全

风险辨识。

(3)及时组织编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能

引起重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。

(4)将年度辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工

作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、

应急救援预案。

(5)制定重大风险管控实施工作方案并组织实施，做到人

员、技术、资金有保障。