工程变更作业指导书.doc

工程变更作业指导书

文件编号

FLC-WI-QM-009

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1.0目的：

对影响部品质量因素的异动加以管制，以确保质量之稳定以及便于质量问题的追溯。

2.0适用范围：

适用于有关来料及生产过程中部品质量的5M变更。

3.0定义：

5M：Man(人)、Machine(机械)、Material(材料)、Method(方法)、Measurement(测定)

4.0权责：

4.1采购组：负责供应商工程变更的受理。

4.2生产课(成形、涂装)：负责社内工程变更的申请与执行。

4.3品证课：负责组织工程变更之可行性及质量验证。

4.4管理课/营业课：负责顾客处工程变更的受理及将社内工程变更的内容必要时通知于顾客。

5.0资格：

管理课、营业课、品证课、生产课相关人员需经本作业指导书培训合格。

6.0程序：

6.1社内工程变更内容及等级参照《5M变更管理标准一览表》(附件7.1)。

6.2工程变更的提出

当各单位需发生工程变更时，由变更单位对5M变更的内容予以检讨，经单位课长批准后，填写“工程变更履历表”(附件7.2)，并按工程变更等级加以确认。

6.3工程变更履历表的确认

6.3.1当5M变更的内容确认为A级时，如是供应商必须向本社提出“5M变更申请单”(附件7.3)，并附有相关资料及数据；如是本社内部管理课/营业课必须向顾客提出“5M变更申请单”，并附带相关资料及数据。

6.3.2当5M变更的内容确认为B级时

6.3.2.1供应商变更必须书面通知本社是否提出“5M变更申请单”，由本社品证课和相关单位检讨来决定。

6.3.2.2社内5M变更，必须书面通知顾客，由顾客决定是否提出“5M变更申请单”。

6.3.3当5M变更的内容确认为C级时

6.3.3.1供应商的变更可不必通知本社，但须书面通知其质量单位，由质量单位决定。

6.3.3.2社内5M变更，管理课/营业课可不必通知顾客，但必须书面通知品证课来判定。

6.3.4当5M变更为D级时

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6.3.4.1如是供应商的变更，可不必向本社提出“5M变更申请单”，由其变更单位主管自行决定，但变更的资料必须配布管理课和品证课。

6.3.4.2社内的变更，也可不必提出“5M变更申请单”，由变更单位主管决定，但变更的资料必须配布品证课和管理课/营业课。

6.4“5M变更申请单”的配布和保存

6.4.1供应商提出之“5M变更申请单”，由品证课组织相关单位判定后交采购组配布给供应商及社内各相关单位。

6.4.2社内变更单位提出之“5M变更申请单”，由品证课组织相关单位经判定并验证后，配布各相关单位。

6.4.3顾客回复之“5M变更申请单”，由管理课/营业课配布社内各相关单位。

6.4.4“5M变更申请单”的原件及相关资料由品证课保存，保存的有效期限为二年。

6.5变更执行后之初始品必须经品证课确认其质量，必要时需区别特殊标识出荷至顾客，如在现品票旁贴“变”标识。

6.65M变更之变化点必须依顾客部品别记录于“工程变更履历表”中。

6.7顾客处工程变更：顾客要求变更时，由管理课/营业课接收顾客变更相关资料后配布于相关单位，相关单位按顾客要求作变更，品证课验证变更后初始品，并提交顾客确认。

7.0附件：

7.15M变更管理标准一览表

7.2工程变更履历表FLC-FR-097A/0

7.35M变更申请单FLC-FR-128A/0

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