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景观现场签证管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
审批人
目的
加强现场签证管理,规范工作流程。
适用范围
本流程适用各项目现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。
术语和定义
无。
职责
环艺部
对合同外增加工程以《现场签证单》形式清晰描述施工部位及其原因;
发起《现场签证单》明确施工范围、做法及相应工程量;
经审批后,发出《现场签证单》给监理公司和施工单位;
对施工单位报送的《设计变更与现场签证完工确认单》的工作内容的完成情况进行确认;
将施工单位现场签证的结算资料移交造价部进行结算。
项目造价师
对《现场签证单》明确的工程进行估价;
核对及初审《设计变更与现场签证完工确认单》;
对现场签证的经济合理性做出分析,明确计价方式;
完成当月发生无效成本、后补单等综合问题分析;
每月底汇总不规范的《现场签证单》,反馈到相关责任人及责任部门,并反馈至《目标成本控制月度评分表》及《成本管理信息月报》;不规范是指先施工后审批、未按授权审批、审批意见不完整不准确不真实的情况。
环艺部经理
《现场签证单》经项目造价师估价,若预算≤1万,环艺部经理审批后下发监理和施工单位执行;若预算>1万,由环艺部经理继续报公司审批;《现场签证单》的发起和办理必须以原合同为依据;如前期无相关合同,环艺部可采用直接委托(1万内)的方式,安排新供方实施新增工程。
造价部经理
对环艺部经理权限外的《现场签证单》进行审核;
对环艺部经理权限内的《现场签证单》进行备案(由项目造价师先汇总)。
工作程序
现场签证的成本管理原则
权力限制原则:公司对现场签证管理实行严格的权限规定,不在权限范围之内的签字一律无效。如对公司造成损失的,将追究越权签字人的责任;
时间限制原则:公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制,非经公司审批或授权的特殊情况,禁止事后补办;
一单一算原则:一个现场签证应编制一份结算单,且对应一个工程合同;
一月一清原则:每月10日前,造价部项目造价师应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证,核清造价并签字确认,交造价部经理复核;
完工确认原则:当现场签证完工后,环艺部专业工程师和监理应在完工后5日内签字确认;如属隐蔽工程,应在其覆盖之前签字确认;
原件结算原则:现场签证的结算必须要有齐备且有效的原件作为结算的依据;
多级审核原则:现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核;
法律约束原则:5万元以上的工程合同,必须另行签订协议,作为原合同的补充协议,供签约双方遵照执行。5万元以下的工程合同应包含符合本办法管理规定的相应条款;
标准格式原则:所有的现场签证都必须使用公司规定的标准表格;
合同主线原则:变更签证管理均以合同为主线,当多个楼号发生相同内容的变更签证时,环艺部设计师、环艺部工程师可以一份变更签证为范本,以发生变更签证的楼号栋数为基数进行复印,提报相应数量的变更签证,并进行分别编号;特殊项目,在以合同为主线的同时,可以户型为单位提报变更签证。
现场签证的含义和类型
现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认,例如:因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等;
现场签证的主要类型:
因设计变更导致已施工的部位需要拆除(需注明设计变更编号);
施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理;
在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项;
合同规定需实测工程量的工作项目;
红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)。
《现场签证单》的审批
环艺部发起现场签证
对合同外增加工程,发起《现场签证单》及《现场签证单审批表》,明确工程变更的内容及其原因;
需明确指出发送所属施工单位;
确认主材的供应方式(甲供还是乙供);
如有图纸必须附图审批,无图纸的需要列明具体工程量;
明确是否影响报建及销售户型图;
如出现责任索赔问题应书面知会相关责任单位保留索赔权利(需注明索赔原因及相应《现场签证单》编号)。
项目造价师核价
造价部项目造价师对《现场签证单》估价,两工作日内将估价结果记录于《现场签证单审批表》中,若估价金额在环艺部经理权限内的,环艺部经理有权直接下发《现场签证单》给监理公司及施工单位执行,同时报造价部备案;若估价金额超出环艺部经理权限的,继续报公司审批;
《现场签证单》签名、加盖环艺部公章后下发;
造价部经理复核《现场签证单》
对经济合理性作出判断;
对审批流程的规范化作出判断;
估价必须量价分离,便于初审和审核;
客服副总审批1万<预算≤5万的《现场签证单》;
总经理审批预算>5万的《现场签证单》。
《设计变更与现场签证完工确认单》办理流程
签证完工确认
施工方
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