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57FB002
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（过程模式)
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:
审核准则：ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：
一体化管理体系要求检查方法
是否参考检查
一体化ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容文件现场
条款条款条款条款适用文件提问查阅检查结果记录
2.4质量/4。2。14.4。4文4。4。4文件◆组织是否有文件◆与管理体系相关的文件有多少？√
环境/职总则件的管理体系？相关◆与受审核部门相关的文件是多少？√
业健康文件是否齐全？文◆组织结构图、管理方针、三同时报√
与安全件是书面形式还是告等是否存完好？√
管理职电子形式？◆电子形式文件的使用是否有效?
能分配◆管理体系文件是◆管理体系文件的内容是否满足√
表否覆盖了标准的适ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的√
用要素（或过程）并要求？
符合其要求？要素◆一体化管理体系要素（过程）间的
（或过程）之间相互逻辑关系、文件的接口是否清楚?
作用关系是否给予
确定及描述？
◆查询相关文件的◆有否规定查询相关文件的途径？√
途径◆文件是否便于查阅？√
3。2一体化4。2。2◆管理手册的覆盖◆管理手册是否包括管理体系的范围.√
管理体系质量面是否完整?如对◆管理手册是否包括任何剪裁的细节√
手册的结手册ISO9001标准有剪与合理性.√
构与应用裁
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