2024年公司内部审计各岗位职责.docx

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2024年公司内部审计各岗位职责

篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计制度

一、财务审计：

1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，修理费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调整表。3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它须要重点审计的事项。

4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，刚好、精确反映企业经济活动状况，为领导经营决策供应财务信息。

二、审计程序

1、审核每月的收入（物业费，电费，修理费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。

2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。

3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。4.审核公司各项日常费用支出的。

5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调整表。6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用安排，驾驭成本费用开支状况。

7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其供应有效、有力的询问看法。

8、将审计结果刚好反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改看法，针对上级提出的看法主动的改进并完善使风险降到最低。9、完成上级领导交代的其他任务

物业管理有限公司

第2篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责

一、财务审计：

1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，修理费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调整表。

3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它须要重点审计的事项。

4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，

二、经济分析：

1、评价内部限制制度的合理、健全、有效执行实力和结果。重点应当放在执行效果、审计整改建议二个方面。

2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，刚好、精确反映企业经济活动状况，为领导经营决策供应财务信息。

岗位职责总则：

一、业务了解范围：

国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及发展趋势。亲密关注国家税收、财务等相关法令改变

二、职位目的：

依据国家财经法规、企业规章制度和实际状况，严格遵守《职业道德规范》，独立、客观的对公司财务进行财务管理和监督，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、限制和治理过程的效果，帮助组织实现目标。形成企业良好的经济秩序，为领导决策供应财务依据，促进企业持续、稳定、健康的发展

审计程序

1、审核每月的收入（物业费，电费，修理费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。

2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。

3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。4.审核公司各项日常费用支出的。

5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调整表。6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用安排，驾驭成本费用开支状况。

7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其供应有效、有力的询问看法。

8、将审计结果刚好反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改看法，针对上级提出的看法主动的改进并完善使风险降到最低。

9、完成上级领导交代