ISO程序文件0740-01采购管理程序.pdf

厦门市欣成业工贸有限公司文件编号QP-0740-01

版本/次1.0

文件类别采购管理程序制订日期2007年6月20日

程序书页次3/3

发行日期制订单位核准审查作成

1.目的:为确保所采购的产品符合规定之要求，并在合理的价格及合理的时效,以满足公司开发及生

产需求，增强客户的满意度，提高公司经济效益.

2.范围：

2。1原材料（含开发用原材料)的采购管理。

2。2包装材料的采购管理。

3。权责：

3。1原材料的请购:各部门

3。2供应商的选择：采购人员

3。3原材料的采购:采购组

4.定义：无。

5。作业内容：

5.1采购管理流程:如附件

5。2需求产生，用请购单提出：

5．2．1原材料之请购:原材料需求由生管在得到“客户订单”后，向仓管人员查核库存数量

后，根据订单及备用需要填写请购单，转采购人员。

5．2．2包装材料的请购：包装材料的需求由仓管依生管的“生产工令单”上和数量，查对库

存量后,依“工令单”及备用品需要填写请购单交采购员.

5。3采购作业:

5.3。1采购人员接到请购单后。转化为采购单,经经理审核后，电话或传真至供应商进行

采购.

5。3。2采购产品需选择供应商时，依《供应商管理程序》执行.

5.4进度跟催：

5.4。1采购人员根据需求部门之要求，以电话、传真或派员前往等方式跟催供应商之进

度，尽可能满足需求部门时效上之要求。

5。4.2原材料和包材采购单发出后，采购人员根据需求部门之要求以电话、传真等方式

进行预先追踪。

5。4.3对交期上无法满足请购单上交期的采购案例，由采购人员及时知会相关单位，以

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便作生产上的调整及工作上的安排。当材料交期可能影响到本公司客户的交期时，由

采购人员及时知会业务部门与客户沟通，以便得到妥善处理。

5.5采购产品之验证：

5.5.1原材料和包装材料入厂后，由仓管员核对“采购单和供应商送货单上的数量，经

品管确认品质OK后，两人在“送货单”上签字,仓管填写到入库单办理入库.

5。5.2原材料的检验依《检验管理程序》进行检验。

5.6本程序之质量记录，依据《质量记录管理程序》执行。

6.相关文件：

6。1质量记录管理程序（QP-0424—01）

6.2检验管理程序(QP—0824—01)

6。3供应商管理程序（QP—0740—02)

6。4不合格品管理程序（QP-0830-01）

7。使用表单:

7.1请购单（FM—B—02）

7。2订购单（FM—B—03）

7.3入库单