压力管道质量安全风险管控清单(安装(含修理、改造)).pdf

压力管道质量安全风险管控清单（安装（含修理、改造））

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

施工方案或施工

组织设计（含质量

施工方案或施工组织设计（含质量计划）

计划）的编制和实

1的编制和实施应满足许可范围特性和管日管控质量安全员

施工方案（质施不满足许可范道工程实际情况

量计划）及告围特性和管道工

知程实际情况

施工单位未按照

2法律法规要求进施工单位应按照法律法规要求进行告知月调度主要负责人

行告知

外来设计文件不

具备相应级别的压力管道设计单位应具有相应级别的设计

3月调度主要负责人

压力管道设计资资质

质

未按要求进行设

4设计控制施工前应进行设计交底并记录月调度主要负责人

计交底

发生设计变更（含

材料代用）时，未发生设计变更（含材料代用）时，应经相

5周排查质量安全总监

经相应资质的设应资质的设计单位确认

计单位确认

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

材料与零部件质

量证明文件缺失材料与零部件在使用前应具有合格的质

6周排查质量安全总监

或不符合相应规量证明文件

定

未按规定进行材按照法规、标准、控制程序文件的要求进行

7周排查质量安全总监

料复验复验

材料标识缺失或按照法规、标准、控制程序文件的要求核查

8日管控质量安全员

不符合相应规定材料原始标识并进行标识移植

材料与零部

件控制

材料储存条件不按照法规、标准、控制程序文件的要求进行

9月调度主要负责人

符合规定存储

未按规定进行材按照规定进行材料发放领用，并做好相应记

10日管控质量安全员

料发放领用录

材料控制责任人材料控制责任人应按照材料控制程序文件

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