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创新创业导论12.6

-1(一)预测启动资金2(二)预测销售收入

1(一)预测启动资金

(一)预测启动资金总述：八大成本是指企业在生产经营过程中，发生的主要成本，包括1.原材料成本：指企业采购和加工原材料所发生的成本2.劳动力成本：指企业雇佣员工所发生的成本，包括薪资、社会保险、福利等3.制造费用：指企业在生产过程中所发生的间接成本，如设备折旧、维修费用、水电费等4.研发费用：指企业在研发新产品、新技术时所发生的成本5.营销费用：指企业在销售产品时所发生的成本，如广告费用、促销费用等6.物流成本：指企业在物流运输、仓储管理方面所发生的成本7.管理费用：指企业在管理方面所发生的成本，如办公室租金、员工培训费用等

(一)预测启动资金8.财务费用：指企业在融资、投资等方面所发生的成本，如利息、手续费等经我们创业团队讨论，本项目启动资金中原材料成本、制造费用、物流费用、财务费用可以忽略不计，并将从剩余四个方面进行启动资金估测I劳动力成本创业核心人员薪资：大学生创业的话大家看中的都不是短期效益，所以在刚开始阶段平均分配较好，但宜贡献突出者的多奖励。核心团队9人，在创业初期的三个月内成本约8K*3*9=216K

(一)预测启动资金外卖员费用支出：实行外卖员楼栋楼层绑定制，每个楼栋分配一名楼栋长进行管理和七名外卖员配送楼层用户。(初期计划雇佣50名全职外卖员)初期费用约2K*3*50=300K初期计划招聘4名开发人员进行APP平台后续的技术维护：初期费用为：8K*3*4=96K创业初期：所需劳动力成本需要60w左右010203

(一)预测启动资金一、劳动力成本序号项目预测费用备注1创业核心人员薪资20w三个月内2外卖员费用支出30w3平台维护人员薪资10w总计60wII研发费用1.项目规模和复杂性：本项目的项目规模和复杂性较小，因此不需要过长的开发周期

(一)预测启动资金2.功能需求：本项目包含的功能主要有：发帖回帖功能、支付功能等3.开发团队：团队中负责开发的成员经验丰富，成本相应更高4.开发周期：项目的开发周期较短，可能需要更多的资源以满足紧迫的交付需求5.地理位置：长沙地区劳动力成本较高，开发成本相应更高III管理费用人员需求：首先需要确定在企业启动阶段和运营初期需要的员工数量和职位

(一)预测启动资金根据业务模式和业务规模，估计每个职位的人数2.培训和培训费用：估计新员工的培训时间和培训费用，包括内部培训、外部培训和专业认证等费用3.社会保险和其他法定费用：根据当地的劳动法规定，考虑每个员工所需缴纳的社会保险费用，例如养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险。此外，还需要考虑个人所得税和其他相关法定费用4.员工福利和激励计划：为了吸引和留住人才，企业可能需要提供额外的员工福利和激励计划，例如股权激励、奖金、股票期权或其他奖励制度。这些额外的成本也需要纳入预测中5.员工离职成本：考虑员工离职带来的成本，包括新员工的招聘费用、培训费用和工作流程中的短期效率下降

(一)预测启动资金三、管理费用序号项目预测费用备注1培训费用60002员工福利240003员工离职成本100004社会保险和其他法定费用25000总计6.5w

2(二)预测销售收入

(二)预测销售收入I整体预测市场总容量：6万余人(中南大学在校学生)市场占有份额：10%(预估)产品销量：6000(预估)

(二)预测销售收入II收入类型1、提供优惠券包:用户花费一定金额购买券包(例：食小助、美团)假设平台一天内可以卖出10份券包，每个券包的价格定为5元，那么一天的收入就是50元，一个月的收入为1500元2、抽取用户委托佣金交易平台通常会从商家的收入中抽取一定比例的佣金或服务费作为收入。这个比例通常在2%-5%之间，具体取决于所做的类目。假设平台每月有1000笔交易，每笔交易的平均金额为10元，抽成2%，则每月抽成收入有200元

(二)预测销售收入3、论坛页面支持买流量平台提供额外流量服务，商家可以通过支付费用购买平台内的流量，促进自己商品的交易并非每个用户都会使用额外的付费服务，我们需要预估有多少人可能会成为付费用户。这个数字也可能会受到许多因素的影响，包括大学生的经济状况、服务的价格与质量等。假设付费用户占总用户的10%，即600人，平均每个用户每月消费额外服务10元，那么平台每月通过额外服务收入约6000元(我们收费比它低)

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