青龙山水库情况简介及初步 分析(2024.06.19)_20240619173222(1).docx

青龙山水库项目情况简介及初步匡算分析

一、项目概况

鸡西青龙山水库项目作为国家水利部及黑龙江省“十五”期间重点项目，2005年获国家批复项目建议书并立项，2006年8月省发改委正式批准了工程的可研报告，2006年10月国家水利部组织、水利部水规总院及相关专家对初设报告进行了评审。最终因项目淹没成本较大、压占矿产等原因，项目至今未能实施。

按照鸡西市总体部署，计划重启青龙山水库建设任务。因时隔多年，拟建青龙山水库坝址及周边建设情况变化较大，项目前期的勘察测绘、环评、可行性分析等工作均需要重新开展。当前，青龙山水库项目已纳入《黑龙江省国土空间规划（2021-2035）》和《黑龙江省水网规划》。近期，黑龙江水利水电勘测设计研究院已将青龙山水库项目列入《黑龙江流域（中国侧）综合规划》中、并经水利部审查通过、待国务院批复，同时列入《东北水网规划》，待水利部审查；项目纳规问题基本解决。若达到项目立项程度，预估前期启动费用需要800万元，未包含附件中3-10至3-17专题费用。

本次拟定坝址：由于牡-佳客运专线（高铁）从青龙山水库原坝址左坝肩及库区穿越，原设计中选定的青龙山坝址已不合适。根据鸡西市水务局要求，黑龙江水利设计院院经过研究后，初步确定两处新坝址，其中新上坝址位于柳毛村上游约0.5千米，集水面积为6542平方千米；新下坝址位于柳毛村下游约1.3千米，集水面积为6558平方千米。

二、关于移民安置及铁路改线是否能申请国家资金

根据沟通，征地移民安置费用可以申请国家资金。铁路改线是否可归为项目专项迁改，目前还没有遇到过此类问题，没有案例，建议政府可以尝试在申请的时候纳入进去，说明清楚铁路改线与水库建设关联性与必要性，再有水利部与相关部门评审认定是否纳入该项目。

三、纳规需要的资料

纳入规划的水利项目一般分为ABC三类，其中A类重点项目是前期工作比较好，地方建设积极性高，各方面配合落实到位，有项目可

行性报告等；B类项目主要是地方积极性高，开展或正在开展项目前期工作，有一定进展，比如需项目专题论证报告等；C类为储备项目，主要是根据地方需求提出的项目策划或者方案，有相对简介的项目介绍等，主要以项目名称或者较为简单的方式纳入规划。

目前《黑龙江省十四五水安全保障规划》《黑龙江水网建设规划》《东北水网建设规划》《鸡西市水网规划》《黑龙江国土空间规划》等规划中均推荐了青龙山水库项目，纳规只需要编写项目说明、专题论证报告，即可申报纳规。

纳规流程：鸡西市-省水利厅-水利部

四、投资估算

经初步估算，工程永久用地18888.57亩，其中:耕地11130.46亩，林地3296.81亩，草地440.01亩等。涉及基本农田约为5550亩。柳毛村、安山村、河西村、穆棱矿林场、石场村等村庄全部或部分淹没。同时还涉及铁路约15公里、文物、矿产、输电、通信等专项设施。

工程匡算总投资55亿元，其中：工程部分投资9.9亿元，库区淹没补偿投资为34.6亿元（含专业项目恢复改建补偿费16.4亿元），其他费用10.5亿元。

本项目合作期43年。其中，建设期3年，运营期40年。建设按照40%：30%：30%的进度完成出资建设。

五、主要收益项（本测算未考虑5、6、7项收入）

1居民用水

2灌溉用水

3工业用水

4水厂运营

5水库周边新能源

6小型水电机组

7文旅（近郊游）

六、测算假设及前提条件

1.测算总投资包含兴凯湖水厂的并购费用，根据资产净值和初步谈判的拟收购费用，收购费用共有2个标准。一是水厂收购2.64亿

元（净资产值）；二是水厂并购3.54亿元（初步估值）。

运营成本未包含：1、青龙山水库到水厂引水工程，2、水厂原水净化处理成本，3、水厂固定资产摊销折旧等。

2.运营收入：

（1）供水水量：城镇居民用水量4030万吨/年、农村居民用水量1420.42万吨/年、农业灌溉用水量10.77万吨/年、工业用水量1998.59万吨/年；

（2）水价：居民用水水价2.22元/吨、灌溉用水水价0.06元/

吨、工业用水水价4.8元/吨，

年运营收入21584.82万元。3.运营成本

（1）职工薪酬：枢纽工程管理人员暂估为52人，预计职工薪酬、社保等为585万元/年。

（2）材料费：材料费按项目固定资产原值扣除水库占地淹没补偿投资后的0.1%提取，计算本项目材料费为204.00万元/年；

（3）管理费：项目工程管理费按照职工薪酬计算，即585万元/年。

（4）修理费：修理费按项目固定资产原值扣除水库淹没补偿投