企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(全).pdf

安全风险分级管控与隐患

排查治理制度

1

安全生产风险分级管控管理制度

1目的

为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一

般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定

本制度。

2范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：

——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、

运行等阶段；

——常规和非常规作业活动；

——事故及潜在的紧急情况；

——所有进入作业场所人员的活动；

——原材料、产品的运输和使用过程；

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

——工艺、设备、管理、人员等变更；

——丢弃、废弃、拆除与处置；

——气候、地质及环境影响等。

3频次

危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动

开始之前。

4依据

4.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）

4.2《安全生产风险分级管控体系通则》

2

4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971-2017

5原则

5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领

导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。

5.2公司风险管控领导小组成立

组长：总经理

副组长：生产厂长

成员：部门负责人及班长等。

5.3各级职责

组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员

做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程

的工作，批准重大及重要的风险清单。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成

企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各

自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、

工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工

作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，

对评价结果负责。

6工作程序

6.1首先对所有人员进行风险管控培训。

6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。

3

6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别

和风险管控。

6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综

合评价风险等级。

6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为

可接受。

6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境

中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

7风险管控方法

7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：

公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，

危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。

7.2进行风险评估时的程序：

（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管

理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上

报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，

修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。

（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管

理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报

公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修