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物料采购流程管理制度
行规字【2019】(001号)
为规范公司物料采购流程,严格把控审核环节,合理控制采购成本,特制定本制
度。(本制度所指的物料是指除产品以外为公司日常运营所需的物资,主要分低值易
耗品和固定资产两大类。)
一、物流采购审批流程如下:
采购申请单同意
各部门产生物流部审批相关部门下单采
采购需求购或制作
有异议
提交商控中
心总监决议
二、物料采购各环节责任人如下:
1、各部门如有采购需求产生,首先需填写《物料采购申请单》交部门负责人审
核采购的必要性,确认采购数量。
2、各部门负责人将审核后的《物料采购申请单》提交物流部主管审批,如果该
物料是第一次申请采购的,部门负责人还需提供两家以上参考供应商资料、联系方式
及报价单。如果该物料有制作工艺及规格等的要求,需在申请单中详细注明。
3、物流部主管在接收到《物料采购申请单》后首先需要审核采购的数量是否合
理,然后根据部门提供的供应商报价单进行价格协商,比价或重新寻找供应商进行询
价等。最终确定一至两家供应商进行合作。
4、物流部主管应将所有在合作的供应商进行分类,并制作供应商明细表,包括
供应商的名称、联系地址和方式、供应物料种类、价格等,并交人事行政部备案。如
果供应商有变动需及时更改相关信息,并交人事行政部备案。
5、在部门负责人与物流部主管对物料采购数量、价格等方面出现争议时,应将
争议提交至商控中心总监处,由商控中心总监进行决议。
6、《物料采购申请单》审批同意后,交至相关部门进行下单采购或制作。
第1页共4页4
(1)信息部负责相关电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、伏羲软件(扫
描枪)、照相机、摄像机等信息设备仪器的采购。
(2)财务部负责与日常办公相关的物品的采购。
(3)市场部负责各类广宣品的制作及采购。
(4)外勤主管负责门店货柜、灯具等装修物料采购。
(5)物流部负责道具、辅料、配件等采购。
(6)其他物料(其他低值易耗品)的采购根据具体情况决定。
三、未经物流部主管审批而擅自下单采购或制作物料的部门或人员须承担相应责
任。
四、物料采购或制作完成后,需经物流部办理入库登记手续后方能领用。具体按
物料出入库管理规定执行。
五、财务部需对物料采购整个流程进行监控,有权不定期对采购价格进行抽检,
并提出异议。
六、物料可细分为以下几类:
(一)低值易耗品
1、辅料:纸箱(大、中、小)、胶带纸(封箱带)、塑料袋(手提袋、封口袋)、
气泡膜、打包带(扣子)等;
2、配件:外包装纸袋(饰品袋)、饰品盒(大、中、小)、耳钉袋、耳塞、皮塞、
扣链、红绳、皮绳、挂钩、货品盒(白色塑料盒)、擦银布、洗银水、清洁粉、小纸
板、包装袋(大、中、小)、防氧化袋、金条等;
3、道具:胸模、手模、门店陈列装饰物件等;
4、条码纸:打印产品条码及价格的特定纸张;
5、宣传品:台历、宣传册(画册、加盟手册等)、POP、海报、吊旗、易拉宝、
授权牌、横幅、灯箱、抵值券、贵宾卡、活动促销装饰品等;
6、灯具;
7、办公用品:
(1)常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大
头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件
夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。
(2)控制品:名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、
笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、
支票夹、名片夹、印台
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