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住建局岗位廉政风险、防控措施、防控责任一览表
风险风险风险防风险防控
类别廉政风险主要内容及表现形式等级防范措施控责任责任股室
领导(单位)
不按照计划规定使用各类专项资
重点项严格按照经费使用计划支出。坚持大
金,不严格按财务管理规定使用支出,
目资金高额经费使用支出实行集体研究决定、局主财务科
产生权钱交易,谋取个人私利,损害单
管理要负责同志审批制度,并加大执行力度。
位利益。
预算编制不全面、不实际,资金计
划安排不合理,造成资金短缺,影响工严格执行预算管理制度和财经纪律,
预算
作正常运转。政策性资金支付审核不严、高落实岗位责任制。严格按照政策性资金管财务科
业务管理
不细致,不能完全按照政策性资金管理理办法执行,合理安排支出项目
流程办法执行。
风险
1、加强廉政建设,增强廉洁自律意识,
违反财经纪律,以权谋私、私设“小严格遵守预算管理制度和财经纪律;
财务金库”账目不清、瞒报、虚报财务数据,2、严格财务审核、呈批、报销程序,
高财务科
管理不按规定制单、审账,可能发生报销不加强内部控制机制建设,形成用制度规范
合法的票据及支出费用超标现象。行为、按制度办事、靠制度管人的机制;
建立完善岗位责任制,强化责任追究
在人事管理、干部任用等方面,不严格执行《干部选拔任用工作条例》
业务
人事任按《干部选拔任用工作条例》和有关规和有关规定,按照程序选拔任用干部,坚
流程高政工科
免方面定办事,可能出现任人唯亲的问题。持民主推荐、党组集体讨论决定,做到任
风险
人唯贤。
风险防风险防控
风险风险
廉政风险主要内容及表现形式防范措施控责任责任股室
类别等级
领导(单位)
业务1、收受调动申请人的贿赂、违反程1、严格按照人事调动工作程序办理调
人事方序办理调动手续;动手续;
流程
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