内审与管理评审记录范例-年度内审计划.pdf

年度内审计划

编号：SQ-8.2.1-01A-01

审核目的:

检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。

包括：质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。

对其实现全过程是否进行的控制与管理，

是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。

通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否

能增进顾客的满意。

被审核部门(岗位):

总经理，管理者代表，办公室，车间，业务部，质检部；

审核依据:

1.GB/T19001-2000idtISO9001:2000

2.质量手册与程序文件

3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应

用到的所有相关的法律法规。

审核方法:

集中式审核

审核时间、持续时间：

编制：时间：审核：时间：批准：时间：

审核实施计划

编号：SQ-8.2.1-01A-02

审核组组长：XXX组员：XXX2第页，共页

1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；

2．审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000

3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；

4．审核时间：

5．首次会议时间：07月08日9时分

末次会议时间：07月09日16：00时分

6．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7．审核安排：

日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求

7月8日首次会议

9:00-11:30总经理、管理4.1;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1;

者代表6.4;8.1;8.4;8.5

14:00-16:00办公室4.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;

6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5

16:30-17:30业务部7.2;8.2.1;8.3

审核组会议

7月9日9:00-11:30生产部(车5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4;7.5;8.2.3;8.3

间)

14:00-15:00质检部7.6;7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.5

16:30-17:00审核组会议

17:00-17:30末次会议

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03共页第页

审核员：XXXXXX

受审部门生产部时间年月日时～时

质量标准条款审核内容、方法记录评价

5．3①对质量方针理解；提问被审人员，正确解释了对质量方针的理