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GJB9001C：2017风险清单及控制措施一览表.pdf

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    程序文件XXXX/B-2018

    6.3JL-20-03《风险清单及控制措施一览表》

    XXXXXXXXX有限公司

    风险清单及控制措施一览表

    JL-09-03

    年月日

    评价人：审核：批准：

    288

    程序文件XXXX/B-2018

    质量管风险应对策略

    序质量风险影风险责任

    理活动/质量风险分析承规转控主要控制措施及制度

    号响等级部门

    流程担避移制

    质量管

    1公司没有明确责任部门和渠道来收集影响公司QMS绩效的外部信息中等√

    公司QMS决策

    理部

    外部环境

    与外部环境不

    2没有及时收集影响公司QMS绩效的外部信息、收集错误信息或收集不充分中等√各部门

    信息建立、实施并保持《数据信息分析控制程

    适应

    3公司没有对影响公司QMS绩效的外部信息进行监视和评审中等√序》，明确责任部门、收集渠道、时机和各部门

    方法等，各部门按照职责对应收集的内外

    4公司没有明确责任部门和渠道来收集影响公司QMS绩效的内部信息中等√各部门

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