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XXX有限公司

双重预防机制建设

XXX有限公司

2019年1月

目录

一、工作目标1

二、双重预防机制建设组织机构及培训2

三、安全风险分级管控管理制度8

四、安全风险清单17

五、重大风险及管控措施37

六、重大风险告知栏41

七、企业安全风险四色分布图45

八、企业作业安全风险比较图47

九、岗位安全风险告知卡48

十、事故隐患排查治理制度62

十一、隐患排查治理数据库73

十二、重大隐患治理工作方案74

一、工作目标

1.开展双重预防机制建设，应至少实现以下工作目标：

（1）建立安全风险清单和数据库；

（2）制定重大安全风险管控措施；

（3）设置重大安全风险公告栏；

（4）制作岗位安全风险告知卡；

（5）绘制企业安全风险四色分布图；

（6）绘制企业作业安全风险比较图；

（7）建立安全风险分级管控制度；

（8）建立隐患排查治理制度；

（9）建立隐患排查治理台账或数据库；

（10）制定重大隐患治理实施方案。

二、双重预防机制建设组织机构及培训

按照《深圳市企业双重预防机制建设通则（试行）》的要求，根

据公司自身情况专门成立双重机制建设工作的领导小组并内设部门，

并以公司正式文件形式予以明确机构和相关人员工作职责。

成立由主要负责人XXX担任组长，分管安全生产负责人XXX和安

全管理人员XXX、XXX、XXX、XXX等为主要成员的双重预防机制建设

领导小组；成立由分管安全生产负责人XXX担任组长，各车间部门负

责人以及安全、设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的

双重预防机制建设风险评估小组。主要负责人全面负责组织双重预防

机制建设工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，

分管安全生产负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的双重

预防机制建设工作。

主要负责人职责：

1、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的

资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。

2、确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有

效的风险管理。

3、确保体系变更时，维持体系完整性。

4、组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调

度、督导和考核。

5、确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小

组、推动小组其他人员履行其职责。

分管安全生产负责人职责：

企业分管安全生产副总是危险源识别、风险评价及风险管控过程

的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作

的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安

全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的

风险管控。

安全生产管理部门职责：

安全生产管理部门主要负责起草双重预防机制建设工作方案和

有关体系文件；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负

责组织对全公司风险结果评审；负责对所有风险及其控制措施的汇总、

协调、监督评估。

其他部门职责：

行政部负责保证安全生产费用的提取，以保证双重预防机制工作

的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。

办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确

保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。

安全生产管理部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控

制措施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建

设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。

各生产车间负责本车间的危险源辨识、风险评价和控制措施的确

定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、

关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本部

门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的

安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”

的风险管控。

新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目设计、施工、投产运

行各阶段的风险评价和风险控制。