化工医药企业重大事故隐患专项整治自查表.docVIP

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化工医药企业重大事故隐患动态清零

专项整治自查情况

（自2023年7月1日开始统计）

一、主要负责人依法履职情况自查

主要负责人履职内容

是否符合要求

如前栏不符合，是否已完成整改

如前栏未完成整改，计划整改完成时间

备注

1.企业主要负责人是否带头学习研究本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项，组织开展1次针对性的全员教育培训，对标对表部署开展自查自改。

2.专项行动期间，企业主要负责人是否每月带队对本单位重大事故隐患排查整治、重大风险管控措施落实情况至少开展1次检查，是否根据需要聘请行业领域安全生产专家开展技术指导。

3.是否建立企业重大事故隐患台账清单，明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，实行闭环管理，并按分级属地原则向负有安全监管职责的有关部门报告。

4.是否严格履行电气焊等动火作业审批手续，督促作业人员严格遵守消防安全操作规程，明确现场监护人员，严格落实消防安全措施检查和作业过程监督；是否对电气焊设备进行全面安全检查，严禁带病作业、使用淘汰或危及安全的电气焊设备。

5.是否组织对动火等危险作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次全面排查，严禁聘用或招请未经安全培训合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位上岗作业，明确“谁招请无证人员，谁负责任”的管理制度。

6.是否组织对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况开展1次全面排查，是否存在承包承租方不具备安全生产条件或者相应资质，以及双方未签订安全生产协议、管理职责不清等问题；是否将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系，统一协调管理，定期进行安全检查，发现问题并督促整改。

7.是否建立并落实全员安全生产岗位责任制，明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、岗位从业人员等全体从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任，是否组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单，是否按照规定设立安全管理机构、配备安全管理人员。

8.是否建立并有效执行风险分级管控、事故隐患排查治理、应急救援、危险作业管理、发包（出租）管理等安全生产制度；是否对风险程度高的重大危险源、重要设施设备、重点生产经营场所，制定并落实专项管理制度；危大工程是否编制专项施工方案并根据需要组织专家论证。

9.是否深刻吸取近期违规动火引发的重大事故等教训，组织开展1次全员安全警示教育；是否针对国内外发生的典型事故教训，迅速组织排查整治本企业同类事故隐患。

10.是否根据本行业领域事故特点，每半年至少组织开展1次事故应急救援预案和逃生演练；全体从业人员是否熟知安全逃生出口（或避灾路线），提升应急避险意识。

二、重大事故隐患自查

重大事故隐患

是否存在重大隐患

如前栏存在，是否已完成整改

如前栏未完成整改，计划整改完成时间

备注

1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

2.特种作业人员未持证上岗。

3.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

4.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

5.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

6.全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

7.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

8.光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

9.地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

10.在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

11.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

12.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

13.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

14.化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

15.安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

16.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

17.未制定操作规程和工艺控制指标。

18.未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

19.新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门