监理工作流程图集及监理表格(工作文件三之1).doc

一体化管理体系文件

工作文件〔三〕

文件编号：JD/W43－44

修改版本号：A/0

编制：陈阳敏顾奎武等

批准：

文件发放号：NO－

生效实施日期：2004年6月1日

广东省建东工程监理

二○〇四年六月

监理工作流程图集

文件编号：JD/W43

修改版本号：A/0

编制：陈阳敏

审核：朱进科

文件发放号：NO－

生效实施日期：2004年6月1日

广东省建东工程监理

二○〇四年六月

《监理工作流程图集》目录

一、图纸会审工作流程图……………(3)

二、施工进度控制工作流程图………(4)

三、原材料、构配件质量签认流程图………………(5)

四、进口材料设备质量控制流程图…………………(6)

五、隐蔽工程验收流程图……………(7)

六、分局部项工程签认流程图………(8)

七、工程变更流程图…………………(9)

八、设计变更流程图………………(10)

九、工程质量事故处理流程图……(11)

十、工程停、复工流程图…………(12)

十一、工程量计量与工程进度款支付流程图……(13)十二、索赔处理流程图……………(14)

十三、工程竣工验收流程图………(15)

十四、工程竣工验收备案流程图…………………(16)

一、图纸会审工作流程图

会审纪要会签后送各有关单位工程监理组整理编写图纸会审纪要工程监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议交业主转送设计院工程监理组整理、汇总形成书面审图意见收到图纸布置阅图按图号清点图纸

会审纪要会签后

送各有关单位

工程监理组整理编写

图纸会审纪要

工程监理组负责人主持图

纸会审、设计交底会议

交业主转送设计院

工程监理组整理、汇总形成书面审图意见

收到图纸

布置阅图

按图号清点图纸

记下欠缺图号

记下欠缺图号

请业主补齐

承包商阅图记录问题和建议

承包商阅图

记录问题和建议

工程监理组阅图

记录问题和建议

技术部审查

二、施工进度控制工作流程图

确定工程目标总工期

确定工程目标总工期

承包商在开工前提交施工组织方案

及施工进度方案

报监理工程师审查

N

承包商分阶段提交详细方案或修改方案

送监理工程师审核签发

责成承包商采取措施

监理工程师

实施进度控制

承包商完成方案

承包商按方案实施

Y

N

Y

Y

N

责成承包商修改承包商修改

责成承包商修改

承包商修改

报送业主

Y

三、原材料、构配件质量签认流程图

承包商填报

承包商填报“工程材料报审单”

送监理工程师报验

现场材料取样送验

审查材料清单检查材料构

件的外观质量、完好情况

N

N

N

材料质量和规格是否符合标准和设计要求

不合格材料处理

要求承包商进一步

提供单、证或手续

单、证是否齐全？

签署

“工程材料报验单”

Y

Y

四、进口材料设备质量控制流程图

承包商填报

进口材料设备报审单

送监理工程师报验

要求承包商进一步提供，使用合格证核查商检局签署产品

要求承包商进一步

提供，使用合格证

核查商检局签署产品

使用合格证

N

Y

材料抽样送检/设备开箱总交及测试

材料抽样送检/设备开箱总交及测试

材料质量和规格是否符合标准和设计要求

Y

Y

N

不合格材料、设备处理

不合格材料、设备处理

Y

签署进口材料设备

签署进口材料设备

报验单

五、隐蔽工程验收流程图

进入下道工序施工检查结果现场检查和验收送交监理工程师报验承包商完成隐蔽工程施工，自检合格

进入下道工序施工

检查结果

现场检查和验收

送交监理工程师

报验

承包商完成隐蔽工程施工，自检合格

承包商填报

承包商填报“隐蔽工程报验申请表”

通知

业主代表参加

检查质量保证资料

检查质量保证资料

是否符合要求

Y

Y

N

签认隐蔽工程报验申请表签发工程质量/平安整改的监理工程师通知单承包商整改六、分局部项工程签认流程图

签认隐蔽工程

报验申请表

签发工程质量/平安整改的

监理工程师通知单

承包商整改

承包商填

承包商填“分局部项工程报验申请表”

报监理工程师验收

承包商

隐蔽验收记录签认完成

质量保证资料

齐全、合格

分部、分项工程质量自评合格，评定完成

检查隐蔽工程是否完成

有关签证手续

检查质量保证资料是否符合要求

检查分部、分项工程是否合格

签发工程质量平安整改的监理工程师通知单

签认分局部项工程报验

申请表

N

Y

承包商整改七、工程变更流程图

承包商整改

与设计单位洽商变更办理洽商认可专