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原材料管理制度十篇

原材料管理制度十篇

原材料管理制度篇1

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料管理制度篇2

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科带给下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部带给，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科能够使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所带给的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部带给下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

原材料管理制度篇3

职责描述:

1、采购订单的下达,(铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购)

2、物料交期的控制

3、材料市场行情的调查

4、进料品质和数量异常的处理

5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调

6、月底供应商的对账及发票的入账

7、领导安排的其他事宜

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限

2、无经验可培训,但须对自己职业规划有明确的目标和动力

3、态度认真,行事细致,对结果负责

4、具备一定的交际能力和口头表达能力

5、有一定的抗压能力

6、较强的主动学习能力

原材料管理制度篇4

第一部分通则

1.0总则

配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。

2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

2.2主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。

2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

3.0调拨管理原则

3.1提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

3.2确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。

3.3谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。

3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。

3.5服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

第二部分高值周转材调拨管理

1.0下架高周材管理

1.1对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。

1.2对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的