2023年赤水市人民医院预算及三公经费预算公开信息.doc

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2023年赤水市人民医院预算及“三公”经费预算公开信息

公开目录

第一部分赤水市人民医院概况

一、部门主要职能

部门预算单位构成

部门人员构成

第二部分赤水市人民医院2023年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分赤水市人民医院2023年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分赤水市人民医院概况

1、部门主要职能：为人民身体健康提供医疗保健服务，开展普外、胸外、脑外科手术抢救治疗和内科疑难病症的诊断治疗，从事相关医学教育业务。

2、部门预算单位构成：我院是财政部分补助事业单位，医院下设内科、外科、妇产科、五官科、中医科、手术室、检验科、麻醉科、放射科、传染科、预防保健科等。

3、部门人员构成：总编制人数1050人，其中：赤水市人民医院本级1050人（行政编制0人、事业编制1050人）。2022年末实有在岗人数948人，其中：在编在职人员482人、合同制人员466人。2022年末离退休人员142人。

第二部分赤水市人民医院2023年部门预算公开报表（详见附件）

赤水市人民医院2023年预算情况说明

2023年初部门预算公开共含15张报表，各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

一、部门收支总体情况

赤水市人民医院2023年初部门预算收入总额为34067.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5627.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入28440万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算34067.33万元，其中：一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出734.02万元，卫生健康支出32867.71万元，住房保障支出465.6万元。赤水市人民医院2023年部门预算收支总额与2022年相比，增加4304.21万元。主要原因是：2023年不受疫情影响事业收入预计比2022年预算增加3440万元，财政补助因人员增加和五险一金基数调整，财政预算增加864.21万元。

二、部门收入总体情况

赤水市人民医院2023年收入预算总额为34067.33万元，较上年增加4304.21万元，主要原因：2023年受疫情影响小，事业收入预计增长较大，人员增加五险一金基数提高财政人员经费补助增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5627.33万元，占2023年部门收入的16.52%，较上年增加864.21万元，主要原因：人员增加，财政人员经费补助增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2023年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2023年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：；财政专户管理资金收入0万元，占2023年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：；事业收入28440万元，占2023年部门收入的83.48%，较上年增加3440万元，主要原因：疫情影响因素小，业务增加导致事业收入增加；事业单位经营收入0万元，占2023年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：；上级补助收入0万元，占2023年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：；附属单位上缴收入0万元，占2023年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：；其他收入0万元，占2023年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：；上年结转