兴国县中医院2022年单位预算.docx

兴国县中医院2022年单位预算

目录

第一部分兴国县中医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分兴国县中医院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分兴国县中医院预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《单位整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分兴国县中医院概况

一、单位主要职责

兴国县中医院作为县域中医医疗卫生中心和农村三级中医药医疗服务网络的龙头，承担县级中医院应有的职能。主要职责有：

（1）为县域内居民提供基本医疗和中医药服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

（2）推广适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导。

（3）承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。

（4）与城市三级医院、基层医疗卫生机构实行长期稳定的分工协作。

（5）承担我省县级公立医院综合改革试点任务。

（6）承担县政府交办的其它工作。

二、单位基本情况

兴国县中医院编制人数245人。在职人员230人，聘用人员171人，临时工254人，退休人员100人。

第二部分兴国县中医院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年兴国县中医院收入预算总额为26991.55万元，较上年增长9.25%，其中：财政拨款收入599.98万元，较上年增长0.85%，占收入预算总额的2.2%，包括财政拨款（补助）收入599.98万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入26391.57万元，较上年增长9.91%，占收入预算总额的97.78%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，较上年降低100%，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2022年兴国县中医院支出预算总额为26991.55万元，较上年增长9.25%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出26991.55万元，较上年增长9.25%，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出8112.05万元、商品和服务支出12805.02万元、对个人和家庭的补助支出3.13万元、资本性支出6071.35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业548.32万元，较上年增长8.14%，占支出预算总额的2.03%；医疗卫生支出26112.62万元，较上年增长9.42%，占支出预算总额的96.74%；住房保障支出330.61万元，较上年降低1.46%，占支出预算总额的1.23%。

（三）财政拨款支出情况

2022年兴国县中医院财政拨款（补助）支出预算599.98万元，较上年增长0.85%，占支出预算总额的2.2%。具体为：一般公共服务支出0万元，占财政拨款（补助）支出的0%；社会保障和就业69.89万元，较上年降低1.37%，占财政拨款（补助）支出的11.65%；医疗卫生支出530.09万元，较上年增长1.15%，占财政拨款（补助）支出的88.35%。

（四）政府性基金情况

无

（五）单位运行经费等重要事项的说明

2022年本单位商品和服务支出预算12805.02万元，比2021年预算增加227.85，较上年增长1.81%。

商品和服务支出指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年政府采购预算总额5735.35万元，其中：政府采购货物预算4580.35万元、政府采购工程预算250万元、政府采购服务预算905万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日、部门共有车辆9辆、其中：一般公务用车1辆、救护车8辆。

2022年部门或单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：医用X线设备、临床检验设备、物理治疗康复治疗仪器设备、医用超声波仪器设备、医用激光仪器设备、介入诊断和治疗用材料、其他医疗设备。

（八）绩效目标设置情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明：

2022年“三公”经费一般公共预算总额94.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少12万元，主要原因是：没有出国安排。

公务接待费25.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：按中央八项规定加强了制度建设，从制度上约束公务接待费开支。