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精准扶贫专项督导室工作经费

项目支出绩效评价情况报告

按照《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（宁财预〔2017〕60号）要求，结合效能办职能职责，现将我办2017年度财政项目支出“精准扶贫专项督导室工作经费”绩效评价情况函告如下：

一、项目概况：

（一）项目单位基本情况

根据《中共宁德市委编制委员会关于成立宁德市精准扶贫督导室的批复》（宁委编〔2016〕19号），宁德市精准扶贫督导室挂靠宁德市机关效能建设领导小组办公室，主要职责是：贯彻落实市委、市政府有关精准扶贫工作的重大决策部署和指示精神，对全市精准扶贫工作进行监督、检查、评估、指导，推进精准扶贫工作。依托熟悉农业农村工作的力量，加强对扶贫工作政策落实、工作推进、具体措施、方式方法的业务指导和督促检查。及时掌握精准扶贫工作的进展情况，综合分析现状与问题，提出建议意见，向市委、市政府报告精准扶贫督查工作情况。及时总结精准扶贫工作的典型经验，扩大宣传加以推广。加强对工作推进、政策落实、主观作为等情况的效能督查与通报。按照精准扶贫年度工作要点及任务分工，制定扶贫督导制度和计划，并组织实施，指导下级精准扶贫督导工作。落实市领导交办的其他事项。

（二）项目基本情况

2017年度一般公共预算财政拨款“精准扶贫督导室工作经费”年初预算数5万元，主要保障宁德市精准扶贫督导室日常具体工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据职能职责，合理编制绩效目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

严格按照《宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》《宁德市市直机关差旅费管理办法》等文件精神执行报销手续，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整。2017年“精准扶贫专项督导室工作经费”项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用，资金到位率100%，项目总投资5万元，实际支出4.27万元，资金使用率85.4%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况并评分。经评价，“精准扶贫专项督导室工作经费”年度绩效目标总体基本完成，项目自评95分，自评优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标方面：截至2017年底，该项目资金到位率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例100%；项目完成时效绩效目标值为2017年12月，实际完成值为2017年12月，目标值完成比例完成。

（2）成本目标方面：三公经费及会议费参考标准0.5万元，绩效目标值0.5万元，实际完成值0.35万元，目标值完成比例70%；购置费参考标准1万元，绩效目标1万元，实际完成值为0.66万元，目标值完成比例66%；精准扶贫督导差旅费参考标准2.75万元，绩效目标值2.75万元，实际完成值2.75万元，目标值完成比例100%；精准扶贫督导室运行经费参考标准0.75万元，绩效目标值0.75万元，实际完成值0.51万元，目标值完成比例68%。资金使用投入5万元，实际使用4.27万元，资金使用率目标98%，实际使用率85.4%。

2.产出目标完成情况

数量目标方面，开展各类效能督查次数绩效目标值为20次，实际完成值为21次，目标值完成比例105%；深入督查村庄个数绩效目标值为160个，实际完成值为167个，目标值完成比例104%；发现精准扶贫工作有关问题绩效目标值为310个，实际完成值为352人，目标值完成比例114%。

质量目标方面，精准扶贫督查报告绩效目标值为4份，实际完成值为4份，目标值完成比例100%；脱贫人口数绩效目标值为32272人，实际完成值为34520%，目标值完成比例107%。

3.效益目标完成情况

社会效益目标方面，助力精准脱贫绩效目标值为协调社会力量参与精准扶贫工作，实际对接福建省善德爱心公益联盟，开展爱心慰问活动，为精准扶贫助力，目标值完成比例为完成。

服务对象满意度目标方面，服务全市贫困人口绩效目标值为督查扶贫政策落实情况，发现问题督促整改，实际督促有关单位整改，目标值完成比例为完成。

项目绩效分析

总分值为100分，其中投入（30%）、过程（30%）、产出与效益（40%），实际自评得分95分。根据绩效自评指标体系，现将“精准扶贫督导室工作经费”项目自评情况分析如下：

1.投入指标体系满分30分，得27