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2018年度预算公开说明

目录

第一部分卫辉市住房和城乡规划建设局概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分卫辉市住房和城乡规划建设局2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卫辉市住房和城乡规划局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分

卫辉市住房和城乡规划建设局概况

一、部门预算单位构成

纳入卫辉市住房和城乡规划建设局2018年度部门预算编制范围的单位共3个，包括卫辉市住房和城乡规划建设局、卫辉市市政管理处、卫辉市园林绿化管理处。

二、主要职责

卫辉市住房和城乡规划建设局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全市住房和城乡建设政策，依法组织编制并实施我市城乡规划和管理工作。

负责组织编审本区域总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划及有关专项规划。

负责各类建设用地的选址，核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《质量竣工备案证》、《竣工验收报告》。

监督管理全市建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，指导全市建筑活动，指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动。

负责城市建设档案管理工作。

承担建筑工程质量安全监管的责任。

负责规范和指导村镇建设，指导农村住房建设和危房改造改造工作，组织实施重大建筑节能减排工作。

依法对城乡规划进行监察，对建筑业进行管理，对违法建设行为进行查处。

负责城市基础设施配套费等的征收和管理，负责园林绿化管理和市政管理等。

第二部分

卫辉市住房和城乡规划建设局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市住房和城乡规划建设局2018年收入总计3972.91万元，支出总计3972.91万元，与2017年相比，收、支总计各增加787.47万元，增长24.72%。主要原因：工资津补贴支出和付个人和家庭补助增加。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市住建局2018年收入合计3972.91万元，其中，一般公共预算763.76万元，部门财政性资金结转1502.14万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市住建局2018年支出合计3972.91万元，其中：基本支出1908.28万元，占48.03%；项目支出562.5万元，占14.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫辉市住建局2018年一般公共预算收支预算763.76万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2.05万元，增长0.32%，主要原因：工资福利支出增加2.05万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卫辉市住建局2018年一般公共预算支出年初预算为763.76万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出33.38万元，占4.37%；医疗卫生与计划生育(类)支出9.75万元，占1.28%；城乡社区事务（类）支出720.63万元，占94.35%

一般公共预算基本支出预算情况说明

卫辉市住房和城乡规划建设局2018年一般公共预算基本支出763.76万元，其中：人员经费728.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

卫辉市住建局纳入预算管理的政府性基金支出440万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2018年“三公”经费预算为5.28万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.32万元。

具体支出情况如下：

(一)无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费2.69万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.69万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运